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关于合同管理存在问题及整改措施的汇报

?一、引言

合同管理作为企业运营中的关键环节，对于保障企业合法权益、规范业务流程、防范经营风险具有至关重要的作用。然而，在实际工作中，我们发现合同管理存在一些问题，这些问题不仅影响了合同的正常履行，也给企业带来了潜在的风险。为了加强合同管理，提高合同管理水平，我们对合同管理工作进行了全面梳理和分析，并制定了相应的整改措施。现将有关情况汇报如下：

二、合同管理存在的问题

（一）合同签订环节

1.合同审查不够严格

部分合同在签订前，未能对合同条款进行全面、细致的审查，导致合同条款存在漏洞、歧义或与法律法规相抵触的情况。例如，在一份采购合同中，对于货物的质量标准约定不明确，容易引发双方在货物验收时的争议。

2.授权委托手续不完善

一些合同签订时，授权委托手续存在瑕疵，如授权范围不明确、授权期限过期等。这可能导致合同签订主体不合法，影响合同的法律效力。

3.合同签订流程不规范

存在合同签订流程倒置的情况，即先签订合同后补审批手续。这种不规范的操作容易使合同在未经充分审核的情况下就生效，增加了合同履行的风险。

（二）合同履行环节

1.合同执行不到位

部分合同在履行过程中，双方未能严格按照合同约定履行各自的义务，如交货延迟、付款逾期等。这不仅影响了合同的正常履行，也可能导致双方产生纠纷。

2.合同变更管理不严格

当合同履行过程中需要变更时，未能按照规定的程序进行审批和签订补充协议，导致合同变更的合法性和有效性存在问题。例如，未经书面协议擅自变更合同价款，容易引发双方的经济纠纷。

3.合同纠纷处理不及时

对于已经发生的合同纠纷，未能及时采取有效的措施进行处理，导致纠纷升级，给企业造成更大的损失。同时，在纠纷处理过程中，缺乏有效的证据收集和整理，影响了企业在纠纷中的胜诉率。

（三）合同归档与保管环节

1.合同归档不及时

部分合同签订或履行完毕后，未能及时归档，导致合同资料散落，不利于合同的查阅和管理。

2.合同保管不善

合同保管方式不规范，存在合同丢失、损坏等情况，影响了合同的完整性和证据效力。

（四）合同管理人员素质问题

1.专业知识不足

部分合同管理人员缺乏必要的法律、业务等专业知识，对合同管理的流程和要求不够熟悉，影响了合同管理工作的质量和效率。

2.风险意识淡薄

合同管理人员对合同风险的认识不足，缺乏风险防范意识，不能及时发现和预警合同履行过程中的潜在风险。

三、整改措施

（一）加强合同签订环节管理

1.严格合同审查

-建立健全合同审查制度，明确审查流程和责任分工。合同签订前，由业务部门、法务部门等相关人员对合同条款进行全面审查，重点审查合同的合法性、完整性、准确性和可行性。

-加强对合同条款的培训，提高审查人员的业务水平和审查能力。同时，引入外部法律专家进行指导，确保合同审查的专业性和准确性。

2.完善授权委托手续

-明确授权委托的范围、期限和权限，规范授权委托书的格式和内容。授权委托书应经法定代表人签字并加盖公章，确保授权委托手续的合法性和有效性。

-加强对授权委托手续的审核和管理，定期对授权委托书进行清理和更新，防止授权委托手续出现瑕疵。

3.规范合同签订流程

-严格按照合同签订流程进行操作，确保合同签订前经过充分的审批。审批流程应明确各环节的责任人和审批标准，防止合同签订流程倒置。

-建立合同签订台账，对合同签订的全过程进行记录和跟踪，确保合同签订工作的规范性和可追溯性。

（二）强化合同履行环节管理

1.严格合同执行

-建立合同履行跟踪机制，定期对合同履行情况进行检查和评估，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。

-加强对合同履行情况的监督和考核，将合同履行情况与相关部门和人员的绩效考核挂钩，确保合同得到有效执行。

2.规范合同变更管理

-明确合同变更的条件、程序和审批要求，合同变更必须经过书面协议，并按照规定的程序进行审批。

-签订补充协议时，应明确变更的内容、双方的权利义务以及违约责任等条款，确保补充协议的合法性和有效性。

3.及时处理合同纠纷

-建立合同纠纷预警机制，加强对合同履行过程的监控，及时发现潜在的合同纠纷风险，并采取有效的措施进行防范和化解。

-当合同纠纷发生时，应及时成立专门的纠纷处理小组，负责收集证据、分析案情、制定解决方案。纠纷处理过程中，要注重证据的收集和整理，