出差管理制度及出差标准.docx

出差管理制度及出差标准

?一、总则

1.目的

为规范公司员工出差行为，加强出差费用的管理与控制，提高工作效率，特制定本制度及出差标准。

2.适用范围

本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的情况。

二、出差审批

1.出差申请

员工如需出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、同行人员等信息。

2.审批流程

-一般员工出差申请由部门负责人审批。

-部门负责人出差申请由分管领导审批。

-分管领导出差申请由总经理审批。

-涉及重大项目或特殊情况的出差申请，需经总经理办公会研究决定。

3.审批时间

审批人应在收到《出差申请表》后的[X]个工作日内完成审批，特殊情况除外。如遇紧急出差任务，可先口头请示，出差回来后及时补办审批手续。

三、出差安排

1.交通工具选择

-根据出差的紧急程度、距离远近等因素合理选择交通工具。原则上，飞机适用于远距离且时间紧迫的出差；火车适用于中长途出差；汽车适用于短途出差。

-如需乘坐飞机，应尽量选择经济舱，并提前预订机票，以获取更优惠的价格。

2.住宿安排

-住宿标准根据出差目的地的实际情况分为不同等级，具体标准如下：

-一线城市：[X]元/晚

-二线城市：[X]元/晚

-三线及以下城市：[X]元/晚

-员工应选择安全、卫生、便捷的酒店或住宿场所，并在符合标准的前提下，优先考虑公司协议酒店。如需超出标准住宿，需提前向分管领导说明原因并获得批准。

3.行程规划

出差人员应合理规划行程，提高工作效率，尽量减少不必要的停留时间。在出差期间，应按照预定的行程开展工作，并及时向公司汇报工作进展情况。

四、出差费用报销

1.报销凭证要求

-出差费用报销应提供真实、合法、有效的报销凭证，包括但不限于发票、车票、机票、住宿发票等。

-发票应注明公司名称、纳税人识别号、日期、项目、金额等信息，且发票内容应与出差事由相符。

-车票、机票等凭证应完整、清晰，不得有涂改、伪造等情况。

2.报销标准

-交通费用

-飞机票：按照经济舱实际票价报销，但不得超过公司规定的航线票价上限。如因特殊情况需要乘坐头等舱或公务舱，需提前向分管领导申请并获得批准。

-火车票：按照实际票价报销，如乘坐高铁动车一等座、二等座，应分别按照公司规定的相应标准报销。

-汽车票：按照实际票价报销，但不得超过合理的交通费用标准。

-市内交通费：根据出差目的地的不同，分为不同等级标准：

-一线城市：[X]元/天

-二线城市：[X]元/天

-三线及以下城市：[X]元/天

市内交通费按出差自然天数计算，凭有效票据报销。如因工作需要乘坐出租车，应在发票上注明事由，并经部门负责人签字确认。

-住宿费用

-按照不同城市的住宿标准报销，实际发生的住宿费用超出标准部分自理。

-如两人或两人以上一同出差，原则上应合住标准间，住宿费按照实际发生金额平均分摊报销。

-餐饮费用

-出差期间的餐饮补贴按照不同城市分为不同等级标准：

-一线城市：[X]元/天

-二线城市：[X]元/天

-三线及以下城市：[X]元/天

餐饮补贴按出差自然天数计算，不再另行报销餐饮发票。但如因业务需要发生的招待费用，应单独填写《招待费用申请表》，按照公司招待费用管理制度报销。

3.报销流程

-出差人员应在出差结束后的[X]个工作日内，整理好出差费用报销凭证，填写《出差费用报销单》，并按照公司财务报销流程进行审批。

-部门负责人应对报销凭证的真实性、合理性进行审核，并签字确认。

-财务部门对报销凭证进行复核，如发现问题及时与出差人员沟通核实。复核无误后，报分管领导和总经理审批。

-总经理审批通过后，财务部门予以报销。

五、出差期间的工作要求

1.出差人员应保持手机畅通，及时接收公司的工作安排和指示，并按时完成工作任务。

2.在出差期间，应积极拓展业务，加强与客户、合作伙伴的沟通与交流，维护公司良好形象。

3.如需参加会议、培训等活动，应提前了解活动