经营分析报告49.pptVIP

指标完成进度环比减少三四九.四万元,降幅五.一%,剔除上月省公司计费报表跑错多计收入五零万元,实际环比减收三零零万元,降幅四.四%.三）环比:.指标完成进度累计完成预算口径收入二六八二六万元,预算进度缺口五六七.九万元；可比口径累计同比增加六一三.七万元,增幅二.三%（较上月提升零.五个百分点）.四）累计收入完成:项目累计完成预算进度缺口账面增幅可比增幅预算口径收入二六,八二六三二.六%-五六七.九-四.七%二.三%其中:云协同收入二五七三二.零%-一零.四-一.九%三.九%其中:导航协同收入一六五二八.五%-二八.零零.二%六.三%注:为保持可比,同比及趋势图均采用可比口径..收入结构及变化情况业务同比增量同比增幅拉动号码型业务五七三.二二.四%二.一三%固定电话-一八九.一-六.六%-零.七%移动电话-一四七.三-一.二%-零.五%其中,流量收入二七五.三九.八%一.零%固网宽带九九六.八一二.二%三.七%ITV-八七.三-九.七%-零.三%非号码型业务七八.七二.五%零.三%资源出租-四零.五-六.五%-零.二%号百八八.四一七.三%零.三%IDC+云业务五九.七六.七%零.二%ICT二零.三二.二%零.一%其他收入-四九.二-二八.九%-零.二%.号码型业务:固网宽带拉动仍为主要驱动因素,其余de号码型业务均负同比、负拉动,但其中移动流量收入保持正向拉动（一.零%）.非号码型业务:号百业务de收入拉动效果逐步凸显.号码型和非号码型收入总体占比与上年同期持平.固网宽带收入占比较去年同期提升二.九%；移动电话下降一.六%,其中流量收入占比同比提升零.八%.收入结构及变化情况结构变化收入增幅及拉动备注:为保持可比,沿用可比口径报表,剔除营改增影响..全省预算口径收入对标分析完成进度仅山东预算完成超时序进度,我司完成三二.六四%,排名第二（上月第二）,超九地市综合进度零.五五%,可比增幅.三四%,排名第二,仅次于山东（三.八七%）.同比增幅??.全省预算口径收入对标分析地市预算本月完成累计完成与时序进度比可比增幅本月实绩时序进度累计实绩进度%进度

排名绝对量相对量增幅%增速

排名上海三一六六一九二五六四六八.一零%一零一零一六三一.九零%六-四五二四-一.四三%-零.八零%四深圳二三零一八零一八七零八八.一三%七三零九六三一.七六%七-三六三一-一.五八%-一.七八%六宁德七九七七零五九一零七.四一%二五四六六三一.九二%五-一一二四-一.四一%-二.一四%七某某八二一八一六五五三七.九七%二六八二六三二.六四%二-五六八-零.六九%二.三四%二新疆三二九四一零二六四九五八.零四%一零六六五四三二.三八%三-三一四九-零.九六%-一.二四%五福建一一五二二三九三二二八.零九%三七一零二三二.二零%四-一三零六-一.一三%-零.二二%三广东五九四八零四三九四七.三九%一八六六三三一.三八%八-一一六四-一.九六%-二.六一%八大连六零一六六四三八九七.二九%一八六一四三零.九四%九-一四四一-二.四零%-三.零六%九山东六六六二一五五五六八.三四%二二四六八三三.七二%一二六一零.三九%三.八七%一九地市一三三九六五零一零六九七三七.九九%四二九九零五三二.零九%-一六六四五-一.二四%-零.八七%单位:万元.本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖]de公司本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖]de公司.渠道建设与开发状况WEBDESIGN七五%DEVELOPMENT九零%CREATIVITY八零%TEAMWORK六五%本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖]de公司本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖]de公司风险管控应收账款分析全业务应收账款变化趋势营改增后单位:万元?.单击添加标题添加你de文字添加你de文字添加你de文字添加你de文字C单击此处添加文