华润零售大超门店报损流程(华北).docVIP

文档信息

*文件名称

华润零售大超门店商品报损操作流程（华北）

*文件编号

*文件所有者

华北营运部

文件密级

机密

本版批复信息

负责人

日期

意见

*拟制

西迎春

张馨

2011-2

*签发

文件版本记录

*生效日期

*作者

版本

变更说明

2011-7

西迎春

张馨

V1.0(2011)

文件说明

*目的

防止危害商品的蔓延、更有效地维护消费者的合法权益和确保系统库存的准确性。

*适用范围

华润零售大超华北区门店对于店内严重破损（腐烂变质、散坏、变形、危及人身健康）失去使用价值或过保质期且不可退换、不可销售的（非生鲜类）商品进行报损的日常操作。DOCPROPERTYSubject

*流程结构

名词解释

报损

对于店内严重破损（腐烂变质、散坏、变形、危及人身健康）失去使用价值或过保质期且不可退换、不可销售的（非生鲜类）商品，经过相关手续申请及审批后，将报损商品的系统库存削减，并对实物进行丢弃或内部处理。

注：*项为必填项

流程规则

残损商品的处理原则为对于可退、换货的商品先进行退、换货处理；对于无法退、换货的商品进行削价销售；对于无法削价销售的商品进行报损处理。

门店报损申请的审批由门店店总经理负责，商品报损操作直接在店内执行，无需经品类买手审批。

所有店内产生的报损计入门店损耗，相关损失由门店承担。

商品报损后，需将报损商品彻底销毁。

流程涉及部门及人员职责

门店商品部员工：负责报损商品的收集、隔离、存放及报损操作。

门店商品部经理：负责报损商品的鉴定、确认实际报损数量。

防损部经理：根据实际报损数量审核报损通知单；负责监督商品实物报损工作；对异常报损情况进行跟踪处理。

店副总经理：审批门店《商品报损申请单》，不定期关注系统报损情况，对于异常报损情况发起排查，控制损耗。

店总经理：审批门店《商品报损申请单》，合理控制报损量。

防损员：负责监督商品实物报损工作。

店值班经理：负责报损商品数量的核准，报损全过程的监督。

门店商品部文员：根据《商品报损申请单》核减报损商品数量库存，复核门店每日报损单据；负责报损单据的存档。

门店商品报损操作流程

流程描述

1报损申请

001门店商品部员工每周一针对无法削价的残损商品进行盘点及整理，在《残损商品明细表》（表单6.1）内注明需报损处理的商品的编码、数量、报损原因、处理意见，并在《残损商品明细表》右上角的空白处标注“报损”，然后将此单交门店商品部经理，同时使用RF枪将需报损商品从卖场销售区移至出货暂存区。

002门店商品部经理对《残损商品明细表》中的内容进行审核：报损商品数量、报损原因，确认商品无法销售后在《残损商品明细表》上签字确认，交门店商品部文员。

003门店商品部文员按照《残损商品明细表》中的内容完成系统录入《商品报损申请单》（表单6.2）的操作，并打印一式三联的《商品报损申请单》交门店商品部经理。

2审批确认

004门店商品部经理、防损部经理对门店商品部文员打印的《商品报损申请单》进行审核，无误后在《商品报损申请单》上签字确认，同时交店副总经理及店总经理进行审批签字。

005店总经理对于《商品报损申请单》中，单品报损金额在100元以上的商品由防损部落实原因。

3报损执行

006报损当日17:00点后，门店商品部员工持一式三联《商品报损申请单》及需报损商品与收货部防损员、当日值班经理一起清点报损实物，完成商品报损操作，报损时需将商品彻底销毁。防损员将实际报损数量填写在《商品报损申请单》“报损数量”一栏。如实物数量大于《商品报损申请单》上审批数量，按审批数量报损（超出的实物数量须重新申报审批），如实物数量小于审批数量，按实物数量报损。理货员、防损员、当日值班经理在《商品报损申请单》上签字确认。《商品报损申请单》第一联防损部留存，第二、三联理货员留存。

4单据确认

007次日早9:00前理货员将《商品报损申请单》第二、三联交门店商品部文员，门店商品部文员在当天12:00前，根据《商品报损申请单》将实际报损数量录入报损单系统模块生成《商品报损通知单》（表单6.3）并审核，审核后商品数量库存立即消减。门店商品部文员在《商品报损申请单》第二、三联上注明“库存已消减”并签字确认，门店商品部文员打印一式二联的系统《商品报损通知单》，并将系统《商品报损通知单》第一联与《商品报损申请单》二联装订存档，将系统《商品报损通知单》第二联与《商品报损申请单》第三联装订后交门店财务部存档备查。

5监督与控制

008店总/副总经理及相关门店商品部经理不定期查看系统《门店报损商品明细表》（表单6.4），关注商品损耗情况。

009防损部经理对异常报损情况进行原因核查。

6表单

6.1残损商品明细表（手工单据）

(此单据保存年限为两次大盘后)

6.2商品报损申请单（