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商贸公司购销管理制度

总则

一、目的

为规范商贸公司的购销行为，加强对购销业务的管理，降低购销风险，提高公司的经济效益，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于商贸公司及其所属各部门、各分支机构的购销业务活动。

三、管理原则

1.合法性原则：购销业务活动必须遵守国家法律法规和公司的各项规章制度。

2.公平公正原则：在购销业务活动中，应遵循公平、公正、公开的原则，维护公司和客户的合法权益。

3.诚实守信原则：购销业务人员应诚实守信，不得有欺诈、虚假宣传等行为。

4.风险控制原则：应建立健全风险控制机制，对购销业务活动进行全过程的风险评估和控制，降低购销风险。

5.效率原则：应提高购销业务的效率，优化业务流程，减少不必要的环节和手续。

四、管理机构及职责

1.公司设立购销管理部门，负责公司购销业务的日常管理工作。购销管理部门的主要职责包括：

制定公司的购销政策和规章制度；

组织实施公司的购销业务活动；

对购销业务活动进行监督和检查；

协调处理购销业务活动中的纠纷和问题；

负责购销业务人员的培训和考核。

2.公司各部门、各分支机构应设立专人负责本部门、本分支机构的购销业务工作，并接受购销管理部门的指导和监督。

采购管理

一、采购计划

1.各部门、各分支机构应根据生产经营需要，编制年度、季度和月度采购计划，并经本部门、本分支机构负责人审核后，报购销管理部门备案。

2.采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点等内容。

3.购销管理部门应根据公司的生产经营计划和库存情况，对各部门、各分支机构的采购计划进行审核和汇总，制定公司的年度、季度和月度采购计划。

4.公司的年度、季度和月度采购计划经公司总经理批准后，由购销管理部门组织实施。

二、供应商管理

1.公司应建立供应商档案，对供应商的基本情况、信用状况、产品质量、价格等进行记录和评估。

2.公司应根据供应商的评估结果，确定供应商的等级和供货范围，并与供应商签订供货合同。

3.公司应定期对供应商进行评估和考核，对不符合要求的供应商应及时取消其供货资格。

4.公司应加强与供应商的沟通和协作，建立长期稳定的合作关系。

三、采购询价与招标

1.对于金额较大或重要的采购项目，应采用询价或招标的方式进行采购。

2.询价应向至少三家以上的供应商发出询价函，要求供应商在规定的时间内报出价格和相关条件。

3.招标应按照国家有关法律法规和公司的招标管理制度进行，公开、公平、公正地选择供应商。

4.采购询价和招标的结果应经购销管理部门审核后，报公司总经理批准。

四、采购合同管理

1.公司应与供应商签订书面的采购合同，明确双方的权利和义务。

2.采购合同应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。

3.采购合同的签订应经购销管理部门审核后，报公司总经理批准。

4.公司应加强对采购合同的执行情况的监督和检查，及时处理合同履行中出现的问题。

五、采购验收与付款

1.公司应建立严格的采购验收制度，对采购物品的数量、质量、规格等进行验收。

2.采购验收应由采购部门、使用部门和质量检验部门共同参与，对采购物品进行全面检验。

3.采购验收合格后，应及时办理入库手续，并由采购部门、使用部门和财务部门分别进行账务处理。

4.公司应按照采购合同的约定，及时向供应商支付货款。付款应经购销管理部门审核后，报公司总经理批准。

销售管理

一、销售计划

1.公司应根据市场需求和生产能力，编制年度、季度和月度销售计划，并经公司总经理批准后，由销售部门组织实施。

2.销售计划应包括销售产品的名称、规格、数量、销售价格、销售渠道、销售目标等内容。

3.销售部门应根据销售计划，制定具体的销售方案，并组织实施。

二、客户管理

1.公司应建立客户档案，对客户的基本情况、信用状况、销售记录等进行记录和评估。

2.公司应根据客户的评估结果，确定客户的等级和销售政策，并与客户签订销售合同。

3.公司应定期对客户进行评估和考核，对不符合要求的客户应及时调整其销售政策或取消其销售资格。

4.公司应加强与客户的沟通和协作，建立长期稳定的合作关系。

三、销售定价

1.公司应根据市场行情、产品成本、竞争对手等因素，制定合理的销售价格。

2.销售价格的制定应经销售部门负责人审核后，报公司总经理批准。

3.公司应加强对销售价格的管理，定期对销售价格进行调整和优化。

四、销售合同管理

1.公司应与客户签订书面的销售合同，明确双方的权利和义务。