QP-04管理评审控制程序.doc

版次A/02019年1月1日管理评审控制程序生效日期受控状态

版次

A/0

2019年1月1日

管理评审控制程序

生效日期

受控状态

文件名称

文件编号

QP-04

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1．0目的

确保本公司质量管理体系的适用性，持续性，充分性和有效性。

2．0适用范围

由本公司总经理（或管理代表）主持，与质量管理体系有关的各管理人员参与的评审活动。

3．0职责

3．1说明总经理（或管理代表）负责主持管理评审。

3．2各相关部门负责人提供相应资源，并参与评审。

4．0程序

4．1运作流程

评审策划→评审输入→评审→评审输出→监督实施→保存记录

4．2评审策划

管理评审每年进行一次，若发生以下三种情况，可增加管理评审次数。

a、出现重大质量事故，

b、组织机构出现重大调整，

c、出现重大安全事故

4．3评审输入

评审输入应包括以下内容：

a、审核结果（包括内部质量审核,顾客审核和第三方审核结果）；

b、顾客反馈意见（包括顾客投诉）；

c、过程执行情况和产品符合性；

d、纠正措施落实情况和预防措施实施的情况；

e、上次管理评审纠正措施的跟踪；

f、可能影响质量管理体系的变更；

g、对持续改进的建议；

4．4评审

总经理（或管理代表）主持并召开评审会议，各部门提供与上述内容有关信息，并参与对其适用性，充分性评价，总经理（或管理代表）进行最终总结。

4．5评审输出

4.5.1管理代表负责将有关的评审结果和建议填写于“管理评审报告”以便于采取必要的纠正和预防措施，对质量管理体系进行改进，管理评审输出内容应包括下列有关的措施：

a、质量管理体系绩效的评定和确认；

b、内外部审核结果；

c、顾客满意度；

d、不合格纠正措施；

e、潜在不合格；

f、可能影响质量管理体系计划的变化和需求；

g、持续改进方案,包括目标,指标的制定或更改；

h、质量管理体系的持续适用性，充分性和有效性。

4.5.2“管理评审报告”须呈总经理审批，下达各有关部门。

4．6监督实施

管理代表负责监督有关纠正和预防措施的执行，并做好有关记录。

4．7记录保存

“管理评审报告”及有关记录交由文控中心按《质量记录控制程序》—QP-02控制，保存期限为五年。

5．0相关文件

《内部审核控制程序》——QP-16

《不合格纠正及预防措施控制程序》——QP-19

《质量记录控制程序》——QP-02

6．0相关记录

管理评审报告

7．0定义

管理评审是由最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系现状的适应性进行的正式评价。