QP-11标识和追溯控制程序.doc

版次A/02019年1月1日标识和追溯控制程序生效日期

版次

A/0

2019年1月1日

标识和追溯控制程序

生效日期

受控状态

文件名称

文件编号

QP-11

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1.0目的

建立本程序以便对生产有关的产品、样板、设备（包括生产工具、仪器）、区域、文件、人员及顾客提供财产的标识，使产品具有可追溯性，预防或减少不合格的产生。

2.0适用范围

本程序适用于公司内人、机、料、文件、环境的标识与追溯。

3.0职责

3.1工程部负责产品及组成件的货号和名称进行统一规定的标识；

3.2仓库部负责库存原材料、半成品及成品的标识；

3.3生产部负责所有领用物料、在制半成品及成品的标识；

3.4品质管理部负责对所有采购物料、半成品及成品检验状态的标识；

3.5维修管理部负责机电设备的标识；

3.6各相关部门负责本部门使用或保存样板的标识；

3.7各部门负责本部门管辖区域的标识；

3.8文控中心负责受控文件的标识；

3.9行政部负责本公司人员的标识。

4.0程序

4.1产品（包括物料、半成品及成品）标识

4.1.1公司开发和设计出来的产品，在接到订单投产前，产品设计部/生产工程部负责对产品货号的组成件和名称进行统一编码，并编制出物料清单（包括塑胶、五金、电子），经审核批准后，交生产工程部指定人员输入电脑进行标识。

4.1.2采购物料,由各仓库核对好单内容及送货单内容、数量，按IQC的检验状态标识把不合格的物料放在“不合格区”内；合格的物料安排入仓，分类摆放并需有相应的标识（包括配件编号、配件名称、颜色、数量及日期等），并在“货仓电脑管理系统”输入登记，确保帐、物及区域一致。

4.1.3客户直接提供的物料如贴纸、说明书等，由市场部负责签收、发放以及标识；如属客户提供图片及资料由本厂代印刷的，由货仓核对好单及送货单内容、数量，在“货仓电脑”输入登记，并贴上标识。

4.1.4本公司所有采购物料均需符合ROHS或Non-phthalates标准，其外包装上加贴“符合ROHS”或“Non-phthalates”的标签；仓务员向生产部发放物料时，双方物料员需对物料外包装所标记的内容进行确认。

4.1.5仓库发放散件物料（非原包装）时，双方经办人员须及时予以必要标识。

4.1.6生产部物料区存放的物料，由生产部门负责标识。

4.1.7在生产过程中，产品的主要部件需按客户要求打日期码，需暂存的半制品，由车间组长或指定人员填写标签标识。

4.1.8对成品未装箱而摆放卡板的，由车间组长每板贴标签作标识后，才能将成品回仓。

4.1.9已入卡通箱成品由包装组填写“成品标签”标识，成品仓审核后入仓，由仓务员点收分类摆放，标识标签在成品交付时由仓务员摘除。

4.1.10成品包装时如果客户在订单内有要求在彩盒上及外包装箱打上“生产日期印章”

或“指定代码”时按顾客要求进行标识。

4.2检验标识

4.2.1对所有采购物料进仓前，由品质管理部的IQC人员对来料进行检验并标识，检验合格的物料，在外包装上贴“合格”标签，不合格的物料，在外包装上贴“不合格”标签；标签须贴在货品标识旁边。

4.2.2检验不合格的来料或来不及检验的来料，因生产急用被上级批准为“特采”意见的，由货仓贴“特采”标识后方可发货；在生产过程中则由生产部门负责做好标识。

4.2.3在生产过程中的检验，凡注塑胶件/喷油件经检验不合格的，贴“不合格”标签，合格的盖“IPQC合格”标示；装配车间经检验合格的物料，流入下一道工序，不合格品则放置于标有“不合格”字样的容器中；对摆卡板的成品抽检，合格的盖“合格品”章，不合格的盖“不合格品”章。

4.2.4成品的最终检验，由QA人员检验合格后，在同一生产批的外包装箱上盖“PASS”章，不合格的挂“不合格”标识牌，并按照《不合格纠正及预防措施控制程序》——QP-19处理。

4.3区域标识

4.3.1仓库应对仓储场地进行合理规划，并制定区域图，划分“待检区”、“合格区”、“不合格区”。

4.3.2仓库货架或存放区域应贴或挂标识牌进行标识，并在地上以黄色油漆划线加以标识。

4.3.3生产部门应对本部门进行合理规划，并制定区域图，划分“生产区”、“存放区”、“待检区”、“合格区”、“不合格区”、“修理位”等，并对所有物料盒加以标识。

4.4样板标识

各相关部门对本部门使用或保存样板用的“样板咭”进行管制。

4.5设备标识

4.5.1凡生产部门正在使用的设备，免挂状态标识，对暂停使用而回仓的设备挂“暂停使用”标识，已报废回仓待处理的设备挂“报废”标识。

4.5.2所有外校仪器由品质管理部送检，合格的则由使用部门加贴计量部门签发的合格标签，内校仪器由有资质的专人检验合格后加贴合格标签；对于校检不合格的仪器，使