QP-13客户验货控制程序.doc

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版次A/02019年1月1日客户验货控制程序生效日期

版次

A/0

2019年1月1日

客户验货控制程序

生效日期

受控状态

文件名称

文件编号

QP-13

第PAGE1页

1主题内容与适用范围

1.1规范化与标准化客户验货,从而提高客户满意率。

1.2本规定适用于本公司所有客户验货。

2管理及职责分工

2.1业务部

2.1.1与客户沟通确认验货产品清单(含产品型号规格、数量等信息)、验货时间、验货地点,及出货时间等。

2.2品管部

2.2.1质量工程师全程跟进客户验货,负责客户验货过程的协调;

2.2.2负责安排人员对客户验货后拆包产品的全检,及根据全检结果进行相应处置。

2.3生产部

2.3.1按计划部下达的生产计划完成生产。

3管理规定

3.1订单完成并经品保部QC检验合格后,市场部和客户沟通确认验货时间和相关信息。

3.2品保部质量工程师需全程陪同跟进客户验货,负责对客户验货过程所需资源等要求进行协调。

3.3客户验货判定为合格时,对验货拆包产品,品保部需安排人员进行全检,全检发现有不合格品的,不合格品按《不合格品管理程序》进行处理。对所差的数量,由品保部填写领料单到成品仓领取相应数量产品补足数量。(开箱验货后,需按照初次包装时的要求,在安全、卫生的环境内由专业负责包装的人员进行。必须注意不得有数量、质量的差异以及污染状况发生)。

3.4客户验货判定为不合格品拒收时,该批产品由品保部按《不合格品管理程序》规定进行处理。市场部和客户沟通确认该批订单的处置方式。

4客户验货流程图(详见下页)。

5相关文件

5.1《QG/RS01-2-04不合格品管理程序》。

6记录表单

6.1不合格报告(表单编号:QG/RS01-2-04-02)

6.28D改善行动报告(表单编号:QG/RS01-2-04-03)

6.3领料单。

流程图

责任单位/责任人

记录表单

订单完成

订单完成

重新打包、出货不合格品按《不合格品管理程序》处理,并填写领料单补数不合格客户退货,按《不合格品管理程序》处理有不合格全为合格品对拆包产品全检合格提交验货申请和客户确认时间客户验货检验合格

重新打包、出货

不合格品按《不合格品管理程序》处理,并填写领料单补数

不合格

客户退货,按《不合格品管理程序》处理

有不合格

全为合格品

对拆包产品全检

合格

提交验货申请

和客户确认时间

客户验货

检验合格

制造部

计划部

订单

生产计划

品保部/QC

检验报告/盖章

市场部/业务员

/

客户

品保部/质量工程师

/

客户

市场部

品保部

不合格品报告

8D改善报告

品保部/QC

指定人员

/

品保部

不合格品报告

领料单

物资管理部

市场部

/

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