QP-06产品要求确认程序.doc

版次A/12019年1月1日产品要求确认程序生效日期受控状态

版次

A/1

2019年1月1日

产品要求确认程序

生效日期

受控状态

文件名称

文件编号

QP-06

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目的

通过产品要求确认保证公司有能力按客户的要求生产、安装、交付给客户合理满意的产品。

范围

适应广州市好嘉缘办公家具有限公司（即客户）向本公司订购产品的合同（订单）。

3．0职责

3．1产品的合同（订单）评审工作由业务部负责，品质管理部和生产部、工程部、采购部、PMC部负责参与评审工作。

3．2业务部经理负责根据客户的合同（订单）做全厂生产的总计划及生产跟踪。

3．3生产工程部负责生产技术指导工作。

3．4品质管理部负责生产上的质量控制及检测。

3．5采购部根据业务部下达的生产物料计划采购生产所需之物料，以备生产需求。

3．6生产部根据PMC部下达的生产指示配合及安排生产。

3．7各相关部门做好协调工作。

3．8业务部负责客户资料提供。

3．9PMC部负责客户的产品交付。

4．0程序

4．1业务部在接收到客户的合同（订单）后输入电脑到（订单系统），并发放给PMC部签名确认。

4．2“合同（订单）评审”

4．2．1业务部接收到客户合同（订单）后按客户货号时间登记，根据合同（订单）的具体要求分别进行常规订单评审及特殊订单评审。

4．2．2对于常规合同（订单）的评审由业务部经理根椐生产的人力、物料、设备交期等能够满足客户合同要求，在订单上加盖常规订单评审印章，注明接收日期，签名认可。

4．2．3对于特殊合同（订单）的评审，业务部经理根据生产部的试产结果，结合有关资料人力、物料、设备，技术、质量及交期等方面与采购部、生产部、品质管理部及工程部的负责人共同进行分析及评核。

4．2．4如合同（订单）评审结果本公司不能满足合同（订单）条款时，由业务部经理负责联络客户与其协商，达成最后交货期。

4．3生产计划

4．3．1业务部经理根据客户的合同（订单）的要求制定“落货排期表”。（“落货排期表”是本公司根据客户向本厂订购货号的归类，按客户名称、落货时间落货数量统计的排期表），业务部经理根据客户落货时间要求做全厂的生产总计划，编制“每月转动计划一览表”、“货号增批量通知书”，列明需要生产的货号、数量、生产单位、生产日期、完成日期输入电脑到（生产计划系统）“每月转动计划一览表”、提前3-5天发放到业务部及各相关部门，签名认可。

4．3．2业务部计划员根据“货号增批量通知书”、的时间，结合生产工程部BOM（物料清单）制定五金、塑胶、网布物料计划，并提前5-7天将计划物料回仓（如通

用物料视仓存而定交货期）。各计划物包括：“物料采购计划表”、“特殊物料采购计划表”、“电子采购计划通知单”，“胶件采购计划通知单”采购根据PMC部的物料计划按时将物料采购回厂。（如不能按时交货，应及时通知PMC部，以防因物料欠缺而导致生产部停产），并填写“未按物料计划来料报告”交PMC部，PMC部经理根据情况调整生产。

4．3．3业务部计划员根据“每月转动计划一览表”结合每个车间的实际生产情况结合客户落货时间及物料准备情况制定“周生产计划”，另提前2-4天编制正式的“生产通知书”，下达生产指示（因特殊原因造成生产计划不能如期达成时，其未完成部分将编制到下一次生产周计划中）。

4．4合同跟踪

业务部计划员下达生产指示后每日查看生产部有否按时完成生产计划，产品是否达到客户的要求，如因其他原因导致不能按生产通知书的日期完成，但又在不影响客户走货的情况下可作适当调整。在生产的过程中是否出现坏机、坏模或因物料欠缺而影响生产导致不能按时交付产品等，及时向PMC部经理汇报工作情况。

4．5合同更改

4．5．1若在生产过程中出现坏机、坏模或产能不足而影响客户合同要求时，PMC部经理负责联系客户，与其协商一致后，电邮确认更改。

4．5．2如属客户更改合同（订单）条款或取消时，PMC部要更改生产计划及相关资料，所有更改通知均以最新版本为准，替换旧版本，PMC部将会加盖更改通知印章，各部门签名确认。

4．6成品包装及付运

4．6．1包装部负责人接到业务部制定的“订单”后，按单号及客户名称登记，根据工程部制定的纸箱尺寸，结合客户合同（订单）要求认真填写卡通箱尺寸（新产品及新尺寸需要求工程部制定），经生产工程部负责人签名确认，交采购部负责人订购纸箱，采购部按时将纸箱采购回厂，并将原唛头单复印发放到包装部及相关部门。

4．6．2业务部负责接到客人订单后，按客户订单要求结合客人手册之要求制定相应的“包装指引”，发放给包装部及相关部门。

4．6．3包装部负责人根据客户落货要求制定“装箱通知书”，写明单号、货号、数量、客户名称及备注，再发放到各包装组和QA部。

4．6．4包装部下达“装箱