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中小学校采购工作制度及岗位职责

一、采购工作制度

（一）总则

目的依据：为规范学校采购行为，保障采购质量，控制采购成本，提高资金使用效益，维护学校合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》《中小学校财务管理制度》及教育系统采购相关规定，结合学校教学、科研、后勤保障需求，制定本制度。

适用范围：本制度适用于学校所有货物（如教学设备、办公用品、食堂食材）、服务（如维修保养、软件开发、第三方检测）、工程（如校园小型修缮、设施改造）的采购活动，涵盖采购计划制定、供应商选择、合同签订、验收付款等全流程。

基本原则：

合规性原则：严格遵守国家政府采购政策及地方教育部门采购规定，达到政府采购限额标准的项目，必须通过政府集中采购平台实施，严禁规避集中采购；

需求导向原则：采购需求需紧密围绕教学核心需求（如实验室设备、教材教具）、师生生活保障（如食堂食材、宿舍用品），避免盲目采购、重复采购；

公开透明原则：除涉密项目外，采购信息（如采购需求、中标结果）需在学校官网或教育部门指定平台公示，接受师生、家长及社会监督；

性价比优先原则：在符合质量标准的前提下，优先选择价格合理、服务优质的供应商，兼顾经济性与实用性，杜绝铺张浪费。

（二）采购分类与限额标准

采购分类：

政府采购项目：单次采购金额或年度累计采购金额达到当地政府采购限额标准（如货物类10万元、服务类20万元、工程类50万元，具体以地方规定为准）的项目，需纳入政府采购管理，采用公开招标、竞争性谈判、询价等法定采购方式；

学校自主采购项目：未达到政府采购限额标准的小额采购项目（如办公用品、零星维修），由学校按内部流程自主采购，可采用比价采购（至少3家供应商报价）、定点采购（如协议供货单位）等方式。

特殊采购项目：

应急采购：因突发公共事件（如疫情防控、设备紧急故障）需紧急采购的项目，可简化采购流程，经学校领导班子集体决策后直接采购，但需在采购后10个工作日内补全相关手续；

单一来源采购：因货物或服务具有唯一性（如专利产品、独家代理服务），只能从唯一供应商处采购的，需向教育主管部门提交单一来源采购论证报告，获批后方可实施。

（三）采购工作流程

采购计划制定：

需求提报：每年9-10月，各部门（如教务处、总务处、食堂）根据下一年度工作需求，填写《采购需求申报表》，明确采购物品名称、规格型号、数量、质量标准、预算金额、交付时间等，经部门负责人签字后报总务处（或采购管理部门）；

计划审核：总务处汇总各部门需求，结合学校年度预算、资产存量（如检查现有设备是否可调剂使用）进行审核，剔除重复需求、超预算需求，形成《年度采购计划草案》；

计划审批：《年度采购计划草案》经财务部门复核预算合规性后，报学校领导班子集体审议，审议通过后报教育主管部门备案（如需），作为年度采购依据。

供应商选择：

供应商资格审查：无论是政府采购还是自主采购，均需审查供应商资质，包括营业执照、相关行业资质（如食品经营许可证、设备生产许可证）、近3年无违法违规记录证明，优先选择在教育系统采购平台备案的合格供应商；

政府采购供应商确定：通过政府集中采购平台发布采购公告，按法定流程组织评审，根据评审结果确定中标供应商，发布中标公告；

自主采购供应商确定：采用比价采购的，由采购小组（含部门代表、财务人员、教职工代表）对供应商报价、资质、服务承诺进行综合评审，选择性价比最优的供应商；采用定点采购的，从学校已签订协议的定点供应商中选择。

合同签订与履行：

合同签订：确定供应商后，5个工作日内签订采购合同，合同需明确采购标的、数量、质量标准、价款支付方式（如预付30%、验收合格后付60%、质保期满付10%）、履约期限、违约责任等，由学校法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

合同履行：供应商按合同约定交付货物或提供服务，采购部门全程跟踪履约进度，发现问题（如延迟交付、质量不达标）及时与供应商沟通，必要时发出书面整改通知。

验收与付款：

验收：货物到货或服务完成后，由采购部门组织使用部门、技术人员（如教学设备需教务处参与）、财务人员组成验收小组，对照合同约定和质量标准进行验收，填写《采购验收单》，验收合格的签字确认，不合格的要求供应商退货、换货或整改；

付款：验收合格后，财务部门根据《采购验收单》、合同、发票等凭证，按合同约定的付款方式支付款项，严禁无验收单、无合同付款。

资料归档：

采购完成后，总务处将采购计划、需求申报表、供应商资质、合同、验收单、发票复印件等资料整理归档，保存期限不少于10年（政府采购项目需永久保存），确保采购全程可追溯。

（四）采购监督与管理

内部监督：

学校纪检监察小组（或教职工代表）全程监督采购过程，重点检查采购计划是否合规、供应商选择是否公平、验收是否严格，每季度抽查1-2个采购项