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2026年水果种植公司制度执行监督检查管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为加强公司各项管理制度（如种植管理、安全生产、质量管控、可持续发展等制度）的执行力度，确保制度要求落地见效，及时发现并纠正制度执行中的偏差，避免因制度未落实导致生产安全隐患、质量问题或资源浪费，保障公司生产经营有序、合规、高效开展，结合公司实际运营需求，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有部门、种植基地、合作农户及全体员工，覆盖公司已发布的所有正式管理制度（包括但不限于种植技术规范、安全生产制度、农产品质量管理制度、可持续发展规划制度、财务管理制度、人事管理制度等）的执行监督检查工作。

第三条基本原则

（一）全面覆盖原则：监督检查需涵盖制度执行的全流程、全主体，既包括公司内部部门与员工，也包括合作农户，确保无监督盲区。

（二）客观公正原则：检查人员需以制度条款为依据，客观记录执行情况，不偏袒、不隐瞒，确保检查结果真实反映制度执行现状。

（三）闭环管理原则：对检查发现的问题，需明确整改责任、整改期限，跟踪整改效果，形成“检查-反馈-整改-复核”的闭环，避免问题反复。

（四）预防与整改结合原则：在监督检查中，既要及时纠正已发生的违规行为，也要分析问题根源，提出预防措施，从源头减少制度执行偏差。

（五）合规合法原则：监督检查工作需符合国家《劳动法》《农产品质量安全法》《环境保护法》等相关法律法规，确保检查过程与处理结果合法合规。

第二章监督检查组织架构与职责

第四条组织架构

公司成立制度执行监督检查小组（以下简称“监督小组”），负责统筹开展制度执行监督检查工作，具体架构如下：

（一）组长：由公司副总经理担任，负责审批年度监督检查计划、重大问题处理方案，协调解决检查工作中的跨部门争议。

（二）副组长：由公司质量管理部门负责人担任，协助组长制定检查计划、组织检查实施，审核检查报告与整改方案。

（三）成员：从种植管理部、安全生产部、可持续发展部、财务部、人事行政部等部门各抽调1-2名骨干员工组成，成员需熟悉公司相关制度，具备一定的现场检查与问题分析能力，检查时需按分工开展工作，避免利益关联（如不负责检查本部门主导的制度执行情况）。

第五条核心职责

（一）监督小组职责：

每年12月底前制定次年《制度执行监督检查年度计划》，明确检查制度范围、检查频次、检查方式、责任人员及时间节点。

按计划组织开展监督检查工作，包括现场检查、资料核查、人员访谈等，记录检查情况。

汇总检查结果，分析制度执行偏差原因，形成《监督检查报告》，提出整改要求与预防建议。

跟踪整改方案落实情况，对整改效果进行复核，确保问题整改到位。

每季度向公司管理层汇报制度执行监督检查情况，每年底总结全年检查工作，提出制度优化建议（如因制度条款模糊导致执行偏差，需建议修订制度）。

（二）检查成员职责：

按分工完成指定制度、指定区域的检查任务，如种植管理部成员负责检查种植技术规范执行情况，安全生产部成员负责检查安全生产制度落实情况。

检查时需逐项核对制度条款执行情况，如实填写《制度执行检查记录表》，记录合规项与违规项，收集相关证据（如现场照片、记录台账复印件等）。

与被检查对象（如种植基地负责人、合作农户、部门员工）沟通，了解制度执行中的困难与建议，反馈至监督小组。

参与检查结果分析与整改方案讨论，跟踪负责领域的整改情况，复核整改效果。

（三）被检查对象职责：

积极配合监督检查工作，提供检查所需的资料（如种植记录、检测报告、台账等），不得隐瞒、伪造资料。

如实回答检查人员的提问，说明制度执行情况，反馈执行中的问题与需求。

对检查发现的问题，按要求制定整改方案，明确整改责任人与完成时间，按时完成整改。

整改完成后，及时向监督小组提交《整改完成报告》，申请复核。

第三章监督检查内容与方式

第六条检查内容

监督检查需以公司各项制度条款为依据，结合不同制度的核心要求，明确具体检查内容，重点包括以下类别：

（一）种植管理类制度（如种植技术规范、可持续发展规划制度）：

种植基地是否按制度要求开展土壤检测（如每年2次检测有机质含量）、测土配方施肥，是否存在盲目使用化肥的情况。

灌溉系统是否按制度完成节水改造（如滴灌、喷灌安装），灌溉量记录是否完整，雨水收集池是否正常使用。

病虫害防治是否优先采用物理、生物防治（如安装杀虫灯、使用生物农药），化学农药使用是否符合安全间隔期要求，用药台账是否规范。

合作农户是否按制度接受技术培训（如每月1次培训），鲜果收购是否按协议价格执行，是否存在拖欠货款情况。

（二）质量安全类制度（如农产品质量管理制度）：

鲜果质量检测是否按制度开展（如每月1次检测农药残留、重金属），检测报告是否完整存档。

质量追溯系统是否按制度运行，每