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物流仓库货物验收与盘点制度

一、总则

（一）目的与意义

为规范物流仓库的货物验收与盘点作业流程，确保入库货物的数量准确、质量合格、信息完整，保障库存数据的真实性与可靠性，有效控制库存成本，提高仓储运营效率，特制定本制度。本制度旨在为仓库日常管理提供标准化指引，明确各环节职责，防范差错与风险，为公司整体供应链的顺畅运行奠定基础。

（二）适用范围

本制度适用于公司所属各物流仓库的所有入库货物验收及在库货物盘点工作。仓库所有相关人员，包括仓管员、复核员、仓库主管及参与盘点的其他人员，均须严格遵守本制度规定。

（三）基本原则

1.准确性原则：验收与盘点数据必须真实、准确，严禁虚报、瞒报。

2.及时性原则：货物到库后应尽快组织验收，盘点工作应按计划如期完成。

3.规范性原则：严格按照规定流程和标准操作，确保作业规范有序。

4.责任性原则：明确各岗位在验收与盘点工作中的职责，责任到人。

5.安全性原则：在验收与盘点过程中，确保人员、货物及设备的安全。

二、货物验收管理

（一）验收准备

仓库管理人员在接到到货通知后，应根据预报货物的特性、数量、规格等信息，提前做好验收准备工作。包括：

1.确认卸货场地、搬运工具及人力是否充足。

2.准备好必要的检验工具，如卷尺、秤、计数器等，并确保其处于良好状态。

3.熟悉待验货物的相关资料，如采购订单、送货单、产品规格说明、质量标准等。

4.如涉及特殊物品（如冷藏品、危险品），需提前检查相应的存储与作业条件是否符合要求。

（二）到货核对与卸货

1.单据核对：货物到库后，仓管员首先应核对送货单、采购订单（或其他入库凭证）与实际到货信息是否一致，包括供应商名称、货物名称、规格型号、订单号等关键信息。

2.初步检查：在卸货前，对货物外包装进行初步查看，有无明显破损、水渍、油污或其他异常情况。如有异常，应及时与送货人员沟通，并在送货单上做初步标注。

3.有序卸货：根据货物特性和仓库规划，指挥或协助卸货作业，确保卸货过程安全、高效，避免货物损坏。

（三）数量验收

1.清点方式：根据货物的包装形式（如整箱、散装、托盘等）和数量多少，采用合适的清点方式，如逐件点数、称重、计件、按体积估算（适用于规则且包装统一的货物）等。

2.数量确认：严格按照送货单或采购订单上的数量进行核对。对于贵重物品、精密仪器或数量较少的货物，应进行全数清点；对于大批量、低值、包装完好的标准件，可采用抽样清点，但抽样比例应根据实际情况合理确定，并确保样本的代表性。

3.记录与标识：对清点结果进行详细记录。如发现数量不符，应立即暂停验收，再次复核，并及时通知相关部门（如采购部、财务部或供应商）。

（四）质量验收

1.外观检查：检查货物外观是否完好，有无变形、锈蚀、霉变、破损、划痕、污渍等缺陷。对于有保质期要求的货物，需特别检查生产日期、保质期是否符合要求，确保未过期。

2.内在质量抽检：对于需要进行内在质量检验的货物（如原材料、零部件等），应按照既定的抽样标准和检验规程进行抽检。可借助专业设备或委托第三方机构进行检验。

3.包装检验：检查货物包装是否牢固、规范，是否符合运输和存储要求，包装标识是否清晰、完整，与内装货物是否一致。

4.资料核对：核对随货同行的质量证明文件，如产品合格证、检验报告、材质证明等是否齐全、有效。

（五）验收异常处理

1.数量不符：若实际数量与单据数量不符，仓管员应立即在送货单上注明实收数量，并要求送货人员签字确认。同时，及时上报仓库主管，并通知采购或相关业务部门处理。

2.质量不合格：对于外观明显不合格或抽检发现内在质量问题的货物，应单独存放，做好标识（如“待处理”、“不合格”），严禁与合格货物混放。及时上报并通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货或折价接收等。

3.包装破损：对于包装破损但内物可能完好的货物，应小心处理，检查内物状况。若内物完好，可考虑更换包装后入库；若内物受损，则按质量不合格处理。

4.信息不符或资料缺失：如货物名称、规格型号与订单不符，或必要的质量证明文件缺失，应拒绝入库，并通知相关部门协调解决。

（六）验收确认与入库

1.验收合格：经数量、质量、包装及资料等各项检查均合格的货物，仓管员应在送货单上签字确认，并根据仓库管理系统（WMS）或入库流程，办理正式入库手续，生成入库单。

2.货位分配与上架：根据货物的特性、存储要求及仓库货位规划，为验收合格的货物分配合适的货位，并及时组织上架，确保货物堆放合理、安全，易于存取。

3.记录更新：及时将验收信息、入库信息录入仓库管理系统，确保账物信息同步更新。

三、货物盘点管理

（一）盘点目的与作用

货物盘点是指定期或不定期对仓库内存储的货物进行数量清点、质