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2024医院内控采购管理制度

一、目的与原则

1.目的：确保医院内控采购工作规范化、科学化、高效化，提高资金使用效益，防范腐败和浪费现象，保障患者利益和医院正常运行。

2.原则：

a.合法合规：严格遵守国家法律法规和行业政策，遵循公开、公平、公正、诚信的原则。

b.经济效益：充分考虑价格、质量、服务等因素，实现采购成本最低化，提高资金使用效益。

c.风险防控：建立健全内控采购风险防控体系，确保采购工作安全、合规。

二、组织架构与职责

1.成立医院内控采购领导小组，负责制定内控采购政策、审核采购计划和监督采购过程。

2.设立内控采购办公室，具体负责采购工作的组织实施、协调沟通、档案管理等日常工作。

3.明确各部门职责：

a.采购部门：负责采购计划的制定、供应商的选择、合同签订、验收及支付等工作。

b.财务部门：负责采购资金的预算、支付、结算等财务管理工作。

c.监察部门：负责对采购过程的监督，预防腐败现象的发生。

d.使用部门：提出采购需求，参与采购过程，负责验收和使用采购物品。

三、采购计划与审批

1.采购计划：各部门根据实际需求，提前制定年度、季度、月度采购计划，报内控采购办公室备案。

2.采购审批：内控采购领导小组对采购计划进行审批，对重大采购项目进行专题研究。

3.采购计划调整：如遇特殊情况，需对采购计划进行调整，需经内控采购领导小组审批。

四、供应商选择与评价

1.供应商选择：通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择具有良好信誉、质量、价格、服务的供应商。

2.供应商评价：定期对供应商进行评价，包括质量、价格、服务、信誉等方面，建立供应商档案。

3.供应商管理：对供应商进行动态管理，对存在问题的供应商进行整改或淘汰。

五、合同签订与履行

1.合同签订：采购部门与供应商按照法定程序签订采购合同，明确双方权利、义务和责任。

2.合同履行：双方严格按照合同约定履行，确保采购物品的质量、数量、交货期等。

3.合同变更：如遇特殊情况，需对合同进行变更，需经内控采购领导小组审批。

六、验收与支付

1.验收：使用部门对采购物品进行验收，确保质量、数量符合要求。

2.支付：财务部门根据验收合格后的采购物品，按照合同约定进行支付。

七、采购档案管理

1.建立采购档案，包括采购计划、审批文件、合同、验收报告、支付凭证等。

2.采购档案保存期限：按照国家法律法规和医院相关规定执行。

3.采购档案查阅：内控采购办公室负责采购档案的查阅、借阅工作。

八、内控采购监督与考核

1.监督：监察部门对采购过程进行监督，确保采购工作合规、安全。

2.考核：内控采购办公室对采购工作进行定期考核，对存在的问题进行整改。

3.惩罚：对违反内控采购制度的个人或部门，依法依规进行处理。

九、附则

1.本制度自发布之日起实施。

2.本制度的解释权归医院内控采购领导小组。

3.如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。