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安全风险辨识与分级管控工作制度

一、总则

为加强公司安全生产管理，全面辨识、评估和管控各类安全风险，有效防范和遏制生产安全事故的发生，根据国家相关法律法规、标准规范以及公司实际情况，特制定本安全风险辨识与分级管控工作制度。

本制度适用于公司各部门、各生产车间及所有生产经营活动。安全风险辨识与分级管控工作应遵循“全面辨识、科学评估、分级管控、动态更新”的原则，确保风险管控措施的有效性和针对性。

二、组织机构与职责

（一）安全风险辨识与分级管控领导小组

公司成立安全风险辨识与分级管控领导小组，由公司主要负责人任组长，各分管副总经理任副组长，各部门负责人为成员。领导小组的主要职责包括：

1.全面领导公司安全风险辨识与分级管控工作，制定工作目标和计划。

2.审批重大安全风险清单及管控措施。

3.协调解决安全风险辨识与分级管控工作中出现的重大问题。

4.定期组织对安全风险辨识与分级管控工作进行检查和考核。

（二）安全管理部门

安全管理部门是安全风险辨识与分级管控工作的具体实施部门，其职责如下：

1.负责制定安全风险辨识与分级管控工作实施方案。

2.组织开展安全风险辨识、评估和分级工作。

3.建立健全安全风险数据库和台账，及时更新风险信息。

4.对各部门安全风险管控措施的落实情况进行监督检查。

5.组织开展安全风险辨识与分级管控工作的培训和宣传教育。

（三）各部门

各部门是本部门安全风险辨识与分级管控工作的责任主体，其主要职责为：

1.按照公司统一要求，组织本部门员工开展安全风险辨识与评估工作。

2.制定并落实本部门安全风险管控措施，确保风险处于可控状态。

3.定期对本部门安全风险管控情况进行自查自纠，及时发现和消除隐患。

4.向安全管理部门报告本部门安全风险辨识与分级管控工作进展情况和存在的问题。

三、安全风险辨识

（一）辨识范围

安全风险辨识应覆盖公司所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面，具体包括：

1.生产工艺过程中的风险，如原材料储存、加工、运输等环节。

2.设备设施的风险，包括机械设备、电气设备、特种设备等。

3.作业环境的风险，如高温、高压、易燃易爆、有毒有害等环境因素。

4.人员行为的风险，如违章作业、违规指挥、违反劳动纪律等。

5.管理体系的风险，如安全管理制度不完善、安全责任制不落实等。

（二）辨识方法

根据不同的辨识对象和范围，可选用以下一种或多种辨识方法：

1.工作危害分析法（JHA）：将一项工作活动分解为若干个步骤，识别每个步骤中的潜在危害因素。

2.安全检查表法（SCL）：依据相关标准、规范和经验，制定安全检查表，对设备设施、作业环境等进行检查，识别潜在的安全风险。

3.故障类型和影响分析法（FMEA）：分析设备或系统可能出现的故障类型及其对系统功能的影响，确定潜在的安全风险。

4.危险与可操作性研究法（HAZOP）：对工艺过程中的参数进行系统审查，识别可能导致事故的偏差和原因。

（三）辨识流程

1.成立辨识小组：由安全管理部门组织相关部门和专业人员成立安全风险辨识小组，明确小组成员的职责和分工。

2.收集资料：收集与辨识对象相关的法律法规、标准规范、操作规程、设备说明书等资料。

3.现场勘查：辨识小组到现场对生产经营活动、设备设施、作业环境等进行实地勘查，了解实际情况。

4.辨识分析：运用选定的辨识方法，对收集到的资料和现场勘查情况进行分析，识别潜在的安全风险。

5.记录整理：将辨识出的安全风险进行记录，整理成安全风险清单，明确风险名称、所在位置、可能导致的事故类型等信息。

四、安全风险评估

（一）评估方法

采用风险矩阵法或作业条件危险性评价法（LEC）等方法对辨识出的安全风险进行评估，确定风险等级。

1.风险矩阵法：根据事故发生的可能性和后果严重程度，将风险分为不同的等级。

2.作业条件危险性评价法（LEC）：通过对作业条件的危险性进行打分，计算出风险值，根据风险值确定风险等级。

（二）评估流程

1.确定评估指标：根据评估方法的要求，确定事故发生的可能性、后果严重程度等评估指标。

2.量化打分：对每个安全风险的评估指标进行量化打分。

3.计算风险值：根据评估方法的计算公式，计算出每个安全风险的风险值。

4.确定风险等级：根据风险值的大小，确定每个安全风险的等级，一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

（三）评估结果应用

1.安全风险评估结果应作为制定安全风险管控措施的重要依据。

2.对重大风险和较大风险，应制定专项管控方案，并报安全风险辨识与分级管控领导小组审批。

3.安全风险评估结果应及时告知相关部门和人员，使其了解风险情况，采取相应的防范措施。

五、安全风险分级管控