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信息销毁处理安全管理方案

一、管理目标与适用范围

1.管理目标

（1）确保需销毁的信息（含纸质文件、电子数据、存储介质等）彻底销毁，无恢复可能，防止信息泄露、篡改或滥用；

（2）建立“申请-审核-执行-验证-归档”全流程管控机制，实现销毁过程可追溯、责任可界定；

（3）符合《中华人民共和国数据安全法》《个人信息保护法》及行业信息安全标准，规避合规风险。

2.适用范围

（1）信息类型：

纸质类：含商业秘密、客户数据、内部管理文件、废弃报表等；

电子类：硬盘、U盘、移动硬盘、光盘、服务器存储模块等存储介质；

其他类：含信息的打印耗材（如硒鼓、墨盒）、设备配件（如主板、内存条）等。

（2）适用场景：企业日常信息清理、项目结束后数据销毁、设备报废前信息清除、涉密信息专项销毁等。

二、核心管理流程

1.销毁申请与审核

（1）申请发起：

由信息产生部门（如行政部、IT部、业务部）指定专人填写《信息销毁申请表》，明确以下内容：

销毁信息类型（纸质/电子/其他）、数量、规格；

信息涉密等级（□普通信息□内部机密□核心商业秘密□涉密信息）；

销毁原因（如“文件过期”“设备报废”“项目归档后冗余数据”）；

建议销毁方式（如“粉碎”“消磁”“物理破坏”“专业机构销毁”）。

（2）审核流程：

部门负责人审核：确认销毁信息的必要性与真实性，避免误销毁；

信息安全部门审核：评估信息涉密等级，确定合规的销毁方式（如核心商业秘密需采用“多次粉碎+专业机构验证”）；

分管领导审批：针对涉密等级高（如核心商业秘密、涉密信息）的销毁申请，需分管领导签字确认，避免越权审批。

2.销毁执行管控

（1）纸质信息销毁

执行方式：

普通信息：使用企业内部合规碎纸机（碎纸效果需达到“米粒状”或“条状≤2mm”，避免拼接恢复）；

涉密信息：由2名及以上专人全程监督，使用专业销毁设备（如高保密碎纸机），或委托具备资质的第三方销毁机构（需核查机构《信息安全服务资质证书》）。

关键要求：

销毁前需核对《信息销毁申请表》与实物，确认数量、类型一致；

销毁过程需全程记录（如拍照、视频），留存影像证据；

碎纸残渣需统一收集，由指定机构回收处理（如环保机构），禁止随意丢弃。

（2）电子存储介质销毁

执行方式（根据介质类型选择）：

可重复使用介质（如U盘、移动硬盘）：采用“数据擦除工具”（如DBAN、CCleaner专业版）进行3次及以上全盘擦除，擦除后需通过“数据恢复软件”验证，确认无残留数据；

不可重复使用介质（如报废硬盘、服务器存储模块）：

物理破坏：使用硬盘粉碎机、液压机等设备，将介质拆解为无法修复的碎片（如硬盘盘片破碎、芯片损毁）；

消磁处理：使用专业消磁机（消磁强度需符合GB/T29360-2012《信息安全技术存储介质数据销毁要求》），消磁后需检测介质磁性，确认无数据残留。

关键要求：

电子介质销毁前需登记唯一标识（如硬盘序列号、U盘编号），与《信息销毁申请表》对应；

销毁后需填写《电子介质销毁验证表》，由技术人员签字确认“无数据恢复可能”；

禁止将未彻底销毁的电子介质流入二手市场或随意丢弃（如报废硬盘需单独标记“已销毁”，集中存放至指定废弃区域）。

3.销毁验证与归档

（1）验证环节：

普通信息：由信息安全部门随机抽查销毁结果（如纸质碎纸残渣、电子介质碎片），确认符合销毁标准；

涉密信息：委托第三方检测机构（如国家信息安全测评中心）出具《信息销毁验证报告》，证明销毁彻底性（报告需留存3年及以上）。

（2）归档管理：

销毁完成后，需将以下资料整理归档至信息安全部门，保存期限≥5年（涉密信息销毁资料需永久保存）：

《信息销毁申请表》（含审批签字）；

销毁过程影像记录（照片、视频）；

《电子介质销毁验证表》《第三方销毁机构资质证明》《信息销毁验证报告》；

销毁责任人、监督人签字记录。

三、责任分工与风险防控

1.责任分工

角色

主要职责

申请部门

发起销毁申请，确保申请信息真实、完整；提供需销毁的信息实物，配合核对

信息安全部门

制定销毁标准与流程；审核销毁申请；监督销毁过程；验证销毁结果；归档管理销毁资料

执行人员

按审批的销毁方式操作，确保销毁彻底；记录销毁过程，留存证据；禁止擅自变更销毁方式

监督人员

全程监督销毁过程，防止信息泄露（如避免无关人员接触待销毁信息）；核对销毁结果与申请一致

2.风险防控措施

（1）泄露风险防控：

待销毁信息需单独存放于“保密存储柜”，由专人保管钥匙；

销毁运输过程需使用密封车辆，由2名及以上专人押运，避免信息在运输中泄露；

禁止无关人员进入销毁现场（如碎纸间、电子销毁车间），现场需设置“闲人免进”标识。

（2）合规风险防控