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安全生产法律法规规章制度操作规程执行和适用情况检查评估报告
一、报告引言
（一）评估目的
为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规要求，全面检验企业安全生产法律法规、内部规章制度及岗位操作规程（以下简称“法规制度规程”）的适用性、有效性与执行落地性，排查执行过程中的漏洞与风险隐患，制定针对性整改措施，提升企业安全生产管理水平，防范生产安全事故发生，特开展本次检查评估工作。
（二）评估周期与范围
评估周期：2025年7月1日-2025年7月31日（覆盖评估前12个月的法规制度执行情况）；
评估范围：
主体范围：企业生产车间（一车间、二车间）、仓储区（原料仓、成品仓）、特种设备区（叉车、压力容器）、应急指挥中心及各管理部门（安全管理部、生产部、设备部）；
内容范围：国家及地方安全生产法律法规符合性、企业内部安全生产管理制度健全性、岗位操作规程执行规范性、应急管理与隐患排查机制运行情况。
（三）评估组织与参与人员
参与部门/岗位
人员姓名
职责分工
安全管理部（牵头）
张XX（部长）
统筹评估工作，制定评估方案，审核评估结果
安全管理部
李XX（安全员）
负责资料审查、现场检查记录，整理问题清单
生产部
王XX（经理）
配合现场检查，提供生产环节制度执行数据
设备部
赵XX（主管）
协助特种设备、设备操作环节的评估检查
人力资源部
刘XX（专员）
提供安全生产培训记录、人员资质材料
外部专家
陈XX（注册安全工程师）
提供法规解读与专业评估意见
二、评估依据与方法
（一）评估依据
国家及地方法律法规：
《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）；
《中华人民共和国消防法》（2021年修订）；
《特种设备安全法》（2013年施行）；
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；
《XX省安全生产条例》（2023年修订）；
行业标准：《机械制造企业安全质量标准化规范》（AQ/T7009-2013）。
企业内部制度文件：
《企业安全生产责任制》（2024年版）；
《岗位安全操作规程汇编》（覆盖12个关键岗位）；
《特种设备安全管理制度》《隐患排查治理工作制度》《安全生产培训制度》（均为2024年修订）；
《生产安全事故应急预案》（2024年备案版）。
（二）评估方法
本次评估采用“多维度结合”方法，确保结果客观全面：
资料审查法：查阅企业近12个月的法规制度文件、培训记录、隐患排查台账、应急演练报告、特种设备检验报告等126份资料，验证制度健全性与记录完整性；
现场检查法：对生产车间、仓储区等6个重点区域开展实地检查，查看设备运行状态、安全防护设施、操作规程公示情况等，共抽查32个作业点；
人员访谈法：随机访谈一线员工（25人）、班组长（8人）、管理人员（5人），测试对法规要求、操作规程的掌握程度，访谈内容形成书面记录；
现场测试法：组织3次实操测试（叉车操作、应急器材使用、隐患识别），检验员工对操作规程的执行准确性；
数据分析法：统计近12个月的隐患整改率、培训覆盖率、应急演练频次等数据，量化评估执行效果。
三、检查评估结果
（一）法规制度规程执行与适用的合规情况
1.法律法规符合性（总体符合率92%）
检查项目
符合情况
具体说明
佐证材料
安全生产责任制落实
符合
已明确总经理、部门负责人、一线员工的安全职责，签订责任状28份，覆盖率100%
责任状签署记录、月度安全考核表
特种设备管理
基本符合
5台叉车、3台压力容器均按期检验（检验合格），但1台叉车的日常维护记录存在3次漏填
特种设备检验报告、维护台账
安全生产培训
符合
全年开展培训12次，覆盖员工320人次，新员工入职培训时长≥24小时，考核合格率100%
培训签到表、考核试卷、培训课件
消防设施管理
符合
车间、仓储区共配备灭火器120具、消防栓25处，每月检查1次，完好率100%
消防设施检查台账、维护记录
2.内部制度健全与执行情况（总体执行率88%）
制度名称
适用情况
执行亮点
执行数据
《岗位安全操作规程汇编》
适用（覆盖所有关键岗位）
一车间“机械加工岗”规程张贴在操作工位旁，员工可随时查阅；定期开展规程实操考核
实操考核平均合格率93%，违规操作记录同比下降15%
《隐患排查治理工作制度》
适用
建立“日排查、周汇总、月整改”机制，近12个月排查隐患186项，整改完成172项
隐患排查台账、整改验收记录
《生产安全事故应急预案》
适用
针对火灾、机械伤害、危化品泄漏制定3类专项预案，全年开展演练4次，参与率95%
应急
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