FR-QEM-01 质量环境手册 A02.docxVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-QEM-01

版本号：A/02

文件密级：秘密

文件名称

质量环境手册

页码：第PAGE35页共70页

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质

量

环

境

手

册

（根据ISO9001:2015、ISO14001：2015、

IATF16949：2016版标准编写）

编写：日期：

审核：日期：

批准：日期：

文件修订履历

版本

修订日期

更改前描述

更改后描述

编写者

A/00

2017.10.25

首版放行

/

敖弯弯

A/01

2023.03.06

组织架构变更

全面修改

敖弯弯

A/02

2024.05.13

组织架构变更

依IATF16949：2016要求修订

整合质量与环境管理体系手册

全面修改

敖弯弯

目录

0.1前言05

0.2质量环境手册发布令06

任命书07

0.3公司质量、环境方针与目标11

0.4公司简介12

0.5质量环境手册管理13

1.范围...14

2.规范性引用文件15

3.术语和定义16

4.组织的环境17

5.领导作用20

6.策划27

7.支持31

8.运行42

9.绩效评价63

10.持续改进69

附录：

一、体系总过程识别分析清单（SIAOR法）

二、质量管理体系过程识别一览表（QMS过程识别清单）

三、产品工艺流程图

四、公司组织架构图

五、2025年度质量/环境目标

3、《质量环境手册》发放清单

序号

部门

发放份数

发放日期

备注

1

市场部

1

2024.05.13

2

品质部

1

2024.05.13

3

制造一部

1

2024.05.13

4

制造二部

1

2024.05.13

5

工程中心

1

2024.05.13

6

安全部

1

2024.05.13

7

采购部

1

2024.05.13

8

人力资源部

1

2024.05.13

9

财务部

1

2024.05.13

0.1前言

基于公司发展需求，根据ISO9001:2015、ISO14001：2015、IATF16949：2016版（以下简称：质量、环境管理体系）标准要求，公司依照以顾客为关注焦点、领导作用、全员积极参与、过程方法、改进、给予证据决策、关系管理之新质量管理七大原则，基于过程方法、过程业绩有效性与风险管控之要求，建立我司新版质量管理手册，有利于我司经营与时俱进。

运用以下最新PDCA模式：

运用过程方法思维：

运用风险管控思维，具体贯穿在手册之全部章节内容。

0.2质量环境手册发布令

《质量环境手册》是深圳XXX新材料股份有限公司及其子公司管理系统的最高纲领性文件，主要阐述了本公司质量活动相关的过程及相关关联。本手册由品质部制定，总经理签署颁布实施。公司所有运行活动的开展都参照本手册执行，并不断地持续改进，实现公司的质量/环境方针、目标，增强顾客满意。手册的分发、保管与修订参照《文件控制程序》予以执行，优质的产品和良好的服务是占领市场及维护信誉的根本，我们按照先进的质量管理体系标准、环境管理体系要求，编制此份《质量环境手册》。

总经理:

2024年月日

任命书

兹任命刘继林为我公司的综合管理体系管理者代表一职，主要负责质量、环境管理体系：

确保综合管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；负责依照体系标准进行综合管理体系的持续有效运作与维护；

向总经理汇报综合管理体系的运行状况和相关改进的需求；

确保在公司内部提高满足客户要求的意识，并就客户对综合管理体系的合理要求进行传达并促进理解和实施；

保证综合管理体系各层次信息交流渠道的通畅，追踪体系标准的新动态；

主持综合管理体系的内部审核工作及管理评审会议的召开；

负责统筹各部门质量目标、指标的制定、评估及报告；

对综合管理体系的完整性、符合性、有效性负责，就综合管理体系提出近期和远景计划，以供高层决策；

确保综合管理体系的有关要求和职责在公司内部及供应商中进行有效传达、理解和运行；

就综合管理体系有关事宜与外部进行沟通联络。

总经理：

2024年月日

任命书

兹任命XXX先生/女士为本公司审核员，主要负责执行IATF16949：2016规范，确保汽车行业质量