FR-QP-08 基础设施及过程运行环境控制程序 A02.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-QP-08

版本号：A/02

文件密级:秘密

文件名称

基础设施及过程运行环境控制程序

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

修改履历

版本号

生效日期

修改说明

A/00

2017.05.21

新增文件

A/01

2023.10.20

全面修订

A/02

2024.06.01

组织架构优化，资料升级。

编写

审核

批准

签名

日期

目的：

1.1确定公司在制造/生产过程中对现有操作和过程效果的评价方法，使工厂的布局最大限度

地减少材料的交差周转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使

用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力之目的。

1.2规范厂房、公共设施、设备的管理，以满足公司正常生产的要求。

1.3规范过程运行环境管理控制，为工作、生产作业活动提供良好有序的环境。

范围：

适用于深圳飞世尔新材料股份有限公司及其子公司所有厂房、公共设施和设备的管理和维护。

3.术语和定义：

改扩建项目：指对原固定的建筑设施进行改造或扩大设施的建筑面积及增加设施的功能，一般多指土建管道、通风除尘、给水排水、供电线路等工程项目。

设备：使用期能达到一年以上的生产设备或具有独立功能的检测、节能的装置。

保养：指设备管理人员对设备进行的维护保养，确保设备的运动部件润滑良好、固定设备连接稳固、无异常、设备表面干净，使设备处于正常状态。

4职责：

安全部：负责设施、设备和过程策划有效性的调查和评估工作之执行，负责组织项目立项前的评价（含厂房新、改、扩建，公共设施、设备的增加）、预算编制和项目实施管理。

各部门：参与设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的评审。

总经理：负责设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的核准。

5．工作流程：

工作流程

工作说明

使用记录

批准工厂和基础设施与设备需求提出

批准

工厂和基础设施与设备需求提出

工厂和基础设施与设备的需求提出为确保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，公司必须根据产品质量目标、功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的实际情况来确定并提供其所需的基础设施和设备（包括：产品生产所需的建筑物、工作现场、过程设备等）和支持性服务（如：水/电/气供应、运输或通讯，ERP、消防安全设施等）；当公司有新的基础设施和设备增加时，由需求部门用联络单提出，经总经理审查、核准。

工作联络单

核准工厂和基础设施与设备调查和评估项目确定

核准

工厂和基础设施与设备调查和评估项目确定

1.项目小组对其进行策划/规划、调查和评估；

2.公司管理层和相关部门在对现有的和新增加的基础设施进行策划/规划、调查和评估必须考虑基础设施、设备和过程的布置与流程，对工厂的布局应最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用。

3相关部门在进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作时应会同功能小组与质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性调查和评估之相关资料呈报制造部、总经理核准。

工作联络单

调查和评估的内容和频率

调查和评估的内容

和频率

1.工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作由安全部负责主导，各相关部门配合，实施频度为每年一次，但是在工厂和基础设施与设备策划的管理作业方法有变更，且估计工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的评价与原来的评价有较大差异时，则需临时对其进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查与评估工作。

2．调查和评估的内容：

2.1新、改、扩建项目：

是否符合国家环境保护有关的法律、法规、标准；a)是否浪费资源和对周围生态造成破坏，对环境的污染程度；

B)使用的材料是否是采用新型先进不产生污染或污染较小的材料；

C)施工期间是否对周围的生态环境不造成影响，对周围的人身健康不造成影响；

D)建成后产品输入的原材料的化学成份、含量、输出的产品、水、气、声、渣的种类浓度是否都能达到地方法规标准。

2.2新购设备：

A、是否符合国家和各部委颁发的产品标准，是否是环保产品；

B、该设备是否有水、气、声、渣排出物，排出物是否对环境有影响或构成重大环境因素；C、该设备是否会有跑、冒、滴、漏影响环境。

3.评价要形成记录，评价记录应保存5年以上。

工作联络单

实施及管理

实施及管理

1.基础设施、设备的安装调试，厂房的新建、扩建、改建实施。

1.1项目实施前的准备：由安全部负责向当地环保部门申办“三同时”手续。

1.2制造部负责监督项目中施工的质量