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LOGO
深圳XXX新材料股份有限公司
惠州市XXX实业有限公司
文件编号：FR-QP-19
版本号：A/02
文件密级：秘密
文件名称
订单评审控制程序
页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页
修改履历
版本号
生效日期
修改说明
A/00
2017.05.21
新增文件
A/01
2023.10.20
全面修订
A/02
2024.06.01
组织架构更新，资料升级。
编写
审核
批准
签名
日期
目的：
通过对订单要求进行识别和评审，以明确顾客要求，并评估本公司是否可以满足顾客要求，避免交付不及时和影响顾客满意度。
范围：
适用深圳飞世尔新材料股份有限公司及其公司订单要求的识别和评审。
职责：
市场部：负责顾客订单要求识别，负责识别订单类型并根据订单类型组织相关部门进行评审，并将评审结论反馈给顾客，负责顾客订单的管理和归档；
制造一部/制造二部：负责提供订单/合同评审需要的产能表并协助市场部进行订单/合同评
审，并提供订单/合同评审需要的库存报表；
各部门：负责协助市场部进行订单/合同评审。
定义:
客户订单：客户的正式订单:包括纸质和系统，如清洗剂订单。
计划订单：我司根据客户历史订单状况预估的计划订单。
5.工作程序：
输入
工作流程
输出
工作说明
职责
使用记录
订单
订单接收
订单接收
订单接收登记
1.收到订单后由市场部将相关内容录入ERP系统；
2.市场部收到订单的1小时内通知进行订单评审。
市场部
ERP系统
订单
订单分类
订单分类
分类结果
1.市场部收到的正式订单；
2.市场部收到的客户计划或根据客户历史订单状况预估的计划订单（每月初提供）。
市场部
正式订单、
备货计划
订单分类结果、产能表
评审结果
收到订单/合同后与各部门进行评审，如不能满足客户，则由市场部与客人沟通并达成一致，确认合格后由市场部在客户订单上盖章回传并存档或在系统中回复。计划及储运科依据BOM表核实物料订单/合同评审需求量，若所需物料欠缺需写请购单至采购部，采购部下单到供应商，下单完成后采购部跟进进度。计划及储运科根据订单数量盘查库存，制定生产计划。
订单/合同评审
计划及储运科
采购部
客户订单、
订单排期表
订单变更
接收订单更改要求
接收订单更改要求
订单更改信息
客户提出订单更改要求，由市场部接收相关信息，进行重新评审。
市场部
客户订单更改信息
订单更改内容
订单更改评审
订单更改评审
评审结果
更改须重新与原订单/合同评审部门沟通确认，直到与客户达成一致。具体过程同新订单/合同评审流程。
变更确认后，业务员通知计划及储运科进行更改订单排程表及安排生产。
计划及储运科相关部门
订单排程表
评审结果
订单完成
订单完成
出货计划
依据评审通过的订单及订单相关信息安排生产；
以”订单排期表”及“送货单”准，并经部门主管审批后分发到各关联部门。
计划及储运科
生产流程单、送货单
6.相关文件
无
7.使用记录
《订单排程表》FR-QR-03-10
《生产流程单》
《送货单》FR-QR-03-16
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