FR-QP-28 管理评审控制程序 A03.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-QP-28

版本号：A/03

文件密级：秘密

文件名称

管理评审控制程序

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

修改履历

版本号

生效日期

修改说明

A/00

2017.05.21

新增文件

A/01

2023.10.20

全面修订

A/02

2024.03.15

组织架构优化，资料升级。

A/03

2024.11.25

与环境体系要求合并文件。

编写

审核

批准

签名

日期

目的：

由公司最高管理者按照策划的时间间隔主持对质量/环境体系系统的评价，提出并确定各种改进的机会和体系变更的需要，来确保公司质量管理体系满足公司质量/环境方针和质量/环境目标实现的要求，确保公司质量/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

范围：

适用于深圳飞世尔新材料股份有限公司及其子公司的质量、环境及其他体系的管理评审活动。

职责：

总经理：负责主持对公司现行的质量/环境体系的适宜性、有效性、充分性进行评审。

管理代表：负责编制管理评审计划，召集管理评审会议；向会议报告各种审核报告及其不符合的整改情况和对质量/环境体系文件适宜性的评价情况；管理评审输出的整改计划由相关责任部门落实整改，并确保整改的有效性，及管理评审资料或文件的归档。

各部门：负责提供与本部门工作有关的见证资料。

4．定义

管理评审：指公司最高管理者通过一个或一组会议对质量/环境管理体系的有效性、充分性和适宜性进行评审的活动。

5.工作程序：

程序

工作内容

输出文件

责任部门/人

6.1编制管理评审计划

6.1.1管理评审频次

1）一般情况下，公司于每年的1月就上一年的工作进行年终总结（管理评审）

2）当出现影响质量管理体系及其绩效的内外部变化可能引起满足顾客要求的风险时，要增加管理评审的次数。如下列情况：

①当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场环境条件发生重大变化时

②当公司发生重大质量事故、顾客有重大投诉时

③当总经理认为必要时

6.1.2在实施管理评审的前2周，管理者代表编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等

管理评审计划

管理者代表

6.1.3管理评审计划经总经理批准后下发给参加管理评审的有关人员

6.2管理评审的输入

6.2.1评审输入的准备

参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，在1周内按以下要求准备管理评审输入报告：

1）品质管理部

◆产品质量统计分析报告（包括产品检验、重大质量事故、客户投诉、退货等情况）

◆纠正和预防措施实施情况报告

◆MSA分析情况

◆产品审核、过程审核总结

◆不合格品控制情况

◆风险控制措施的有效性（包括现场失效风险的识别与控制情况）

◆顾客处实际发生的失效及其对环境、安全的影响情况

◆产品保修服务情况及保修过程绩效的实现情况

◆不良质量成本的总结分析报告

◆应急准备和响应情况总结报告

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告

注：改进建议可涉及组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面，下同

2）工程中心

◆产品开发情况（包括设计测量情况）报告

◆产品改进落实情况报告

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告

3）制造一部/制造二部-生产及设备科

◆对现有操作更改、新设施或新产品进行的制造可行性评价（含产能策划）的结论

◆工艺设计与改进情况总结

◆PFMEA分析情况总结

◆控制计划实施情况总结

◆工艺检查情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，工艺纪律的执行情况等）

◆设备维护保养及设备维护目标的实现情况

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告

4）制造一部/制造二部

◆生产计划的执行情况报告

◆生产成本、物料耗损情况报告

◆生产现场控制情况报告

◆劳动纪律、生产安全执行情况报告

◆产能分析报告

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告

5）制造一部/制造二部-计划及储运科

◆仓库管理、产品贮存状况报告

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告

管理评审输入报告

各部门

6.2管理评审的输入

6）采购部

◆供应商业绩情况报告

◆供应商质量管理体系的开发情况

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告

7）人