FR-QP-01 相关方需求和期望控制程序 C01.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-QP-01

版本号：A/03

文件密级：秘密

文件名称

相关方需求和期望控制程序

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

修改履历

版本号

生效日期

修改说明

A/00

2017.05.21

新增文件

A/01

2023.10.20

全面修订

A/02

2024.06.01

组织架构更新，资料升级。

A/03

2024.11.25

增加环境体系要求。

编写

审核

批准

签名

日期

1.目的：

为保证公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以满足各相关方的需求和期望。

2.范围：

适用于深圳XXX新材料股份有限公司及其子公司的质量、有害物质控制、环境、职业健康安全管理体系有关的所有过程及活动。

职责：

管理者代表：组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定评审指标或项目，对结果进行审核、整理。

各部门：配合进行统计及收集各相关方的需求与期望。

4.工作程序：

4.1相关方包括但不限于：供应商、客户、最终用户、监管机构、政府、银行、竞争对手、分销商、外包商、员工、社会团体、行业协会。

4.2在每年的评审前，由相关部门负责人进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下：

a)管理者代表：所有者、竞争对手或政府和社会；

b)品质部:员工、厂界周边企业和居民、审核机构、工会、社会团体。

c)市场部：顾客、竞争对手或社会团体；

d)采购部：供应商或社会团体；

4.2.1各部门将识别结果登记在《相关方期望和要求识别报告》上，提交管理者代表进行汇总整理。

4.2.2相关方需求和期望监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的相关方的需求和期望识别与评审。

4.2.3各部门在获得内外部环境要素变化时，应及时更新《相关方期望和要求识别报告》，并提交管理者代表。

4.3每年管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关文件，并提交管理评审。

5.相关文件：

无

6.记录：

《相关方需求和期望识别报告》FR-QR-08-108