FR-QP-23 顾客财产控制程序 A03.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-QP-23

版本号：A/03

文件密级：秘密

文件名称

顾客财产控制程序

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

修改履历

版本号

生效日期

修改说明

A/00

2017.05.21

新增文件

A/01

2023.10.20

全面修订

A/02

2024.03.15

组织架构更新，资料升级。

A/03

2024.10.21

资料升级

编写

审核

批准

签名

日期

目的：

对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。

范围：

适用于深圳飞世尔新材料股份有限公司及其子公司所有涉及顾客财产的活动，包括但不限于客户样品、产品、设备、资料等。

3、职责：

市场部：负责顾客财产的接收;

采购部：负责供方财产的接收；

工程中心：负责顾客财产的登记、验收、保护、储存、使用、维护和保管;

4定义：

顾客财产:是指所有权属于顾客的财产，如样品等。

供方财产:是指所有权属于供方的财产，如样品等。

5、顾客财产识别：

5.1各部门在接收到顾客或供方财产时，应首先对其进行识别，确认财产类型、数量、规格等信息。

5.2识别过程中，应与顾客或供方进行充分沟通，确保对财产信息理解准确无误。

6、工作程序：

6.1样品接收：

市场部或采购部收到顾客或供方财产后，根据顾客、供方提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行处理。如无误，则送工程中心或项目负责人进行建档。

6.2样品标识、登记、保存：

6.2.1客户或供方将财产交到工程中心或项目时，由工程中心接收人或项目负责人填写《顾客或供方财产登记表》，并确认签字，以备查证；

6.2.2工程中心或项目负责人接到顾客或供方财产，需要对标识是否清楚，有无破损现象、及标准等内容进行充分沟通确认；

6.2.3顾客、供方财产为机器设备、工装等时，其使用及维护方法由使用单位按《基础设施及过程运行环境控制程序》、《固定资产管理制度》等进行编号、维护和保管。

6.2.4顾客、供方财产为需要打样、图纸等技术财产时，需要进行内部进行编码，后进行保管，编码规则如下：

客户样品标识卡

客户名：

样品编码：

样品数量/总数量：

/

接收日期：

接收者：

注意:1.所有的客户样品均要有标签；

2.同一客户，同款样品有1个或多个，数量体现用分数“1/1“、“1/2、

2/2”等方式表示；

3.如果样品无法粘附标签，可以以袋装或盒装为单位张贴，但是数量要准

确。

4.样品编码规则：001、002999、A00、A01A99、B00、B01以此方法进行；

6.2.5以上信息完整后，需要进行《客户或供方样品进行登记》，登记表如下：

6.3样品外借、下发、返还和处理：

6.3.1客户和供方样品外借时，需要登记管理，予以追溯；

6.3.2客户样品、下发、外借、返还样品均需要做登记处理，具体可以参考《顾客或供方资产登记表》，便于追溯。

6.3.3市场部、工程中心应每年一次对顾客或供方财产进行全面清点及检查，以便掌控财产的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等。

6.3.4顾客或供方财产在保管过程中如有遗失、损坏等情况时，保管者及时填写“工作联络单”应及时通知市场部、或采购部，由其与顾客、供方，并按双方约定方式处理。

6.3.5客户或供方样品保管时间暂定为1年，到期前一个月需要提出处理方式，如果延期保管，期限为6个月。

7、相关文件：

7.1基础设施及过程运行环境控制程序FR-QP-08

7.2固定资产管理制度FR-WI-04-24

记录

《顾客或供方资产登记表》FR-QR-03-16

流程：

图例

工作描述

责任部门

表单

客户样品

客户样品

业务员接到客户样品及需求；

市场部

/

样品信息确认

样品信息确认

接到样品，需要对样品信息进行确认，包括但不限于数量、外观、客户要求、品质、产品性能等要求；

工程中心

顾客或供方资产登记表

样品信息进行归档、标签识别

样品信息进行归档、标签识别

将客户样品进行编号，并进行记录，予以追溯；

工程中心

顾客或供方资产登记表

样品上线进行产品研发、测试、检测。

样品上线进行产品研发、测试、检测。

填写《小样测试记录》，记录过程添加物