FR-QP-25 不合格品输出控制程序 A03.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-QP-25

版本号：A/03

文件密级：秘密

文件名称

不合格品输出控制程序

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

修改履历

版本号

生效日期

修改说明

A/00

2017.05.21

新增文件

A/01

2023.10.20

全面修订

A/02

2024.03.15

组织架构优化，资料升级。

A/03

2024.12.05

与环境要求文件合并

编写

审核

批准

签名

日期

目的:

对可疑品和不合格输出（包括客户提供产品）或原辅料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格输出被误用，确保不合格品不流入下一环节或交付至顾客。

适用范围:

适用于深圳飞世尔新材料股份有限公司及其子公司从原辅料、客供品进厂到生产加工、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。

职责:

总经理或总助负责将报废产品的最终审批。

计划及储运科：负责对进料不合格原辅料、客户产品的标识和隔离；

生产及设备科:负责对生产过程中半成品和成品的隔离标识；

技术科：负责对不合格品的出现的原因进行分析，并提出处置意见和建议，和参与区分责任

讨论；

品质部：负责对不合格品的检验判断,并提出不合格品处置的意见和建议,负责对处置后的不

合格品的重新检验判定和纠正预防措施的跟踪验证；及负责对特采产品的核实；

不合格发生部门负责进行不合格品的处置并负责提出纠正预防措施并实施；

定义：

不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或原辅料、产品的质量/环境，即指不满足规定要求的活动和过程的结果；

返工：对不合格品采取的措施，以使其满足规定要求；

挑选选用：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）；

特采放行：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品；

报废：指对不合格的或有缺陷的产品所采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用。

5.工作程序程序：

输入

工作流程

输出

工作说明

职责

使用记录

进料检验结果

过程检验结果

成品检验结果

顾客退货

不合格品发现

不合格品发现

不合格品报告

1.原料、客户产品进入时,品质部检验人员按照《监测测量资源与MSA控制程序》进行产品检验后,若发现不合格品,则发出《品质异常改正报告》，并在对象上标明状态,通知仓管进行产品隔离；2.生产过程中,员工自检时发现连续的不合格品,则通知检验员进行检验确认,检验员确认不合格后开出“调配通知单”通知生产及设备科;检验员在过程检验时发现不合格品,直接开单给生产及设备科；

3.检验人员在进行成品检验时,若发现成品有不合格现象,开出“调配通知单”给生产及设备科；

4.品质部在接到顾客投诉退货时,按照《沟通信息交流控制程序》要求反馈给客人员,客服人员对库存品再次确认,有必要时与客户沟通了解。

6.状态未标识或可疑的产品,也应视为不合格品。

7.如果发现不合格品已被发运,应立即通知顾客，并召回。

品质部

生产及设备科

计划及储运科

“调配通知单”、“品质异常改正报告”

不合格品报告

不合格品

不合格品标识、隔离

产品标识

原料、客供不合格品由品质客服人员进行标识,仓管根据标识要求,把不合格品隔离到“退货区”或“不合格品放置区”,客供不合格品应汇报相应客户；

在生产过程中,生产及设备科接到不合格通知后,马上停止生产,并做好不合格标识,负责把不合格输出隔离到“不合格品放置区”；

3.成品不合格品由品质部进行标识,并负责跟进把产品隔离到“不合格品放置区”，开具“调配通知单”通知责任部门处理；

4.顾客退回的不合格品，成品仓管负责隔离退货品，品质部对不良品进行验证处理。

品质部

生产及设备科

计划及储运科

“调配通知单”

不合格通知

评审结论

1.当问题责任部门接到“调配通知单”后，组织相关部门人员进行不合格品评审；

2.进料（客供品）不合格评审一般参加部门为市场部、生产及设备科、品质部、计划及储运科；过程和成品不合格评审一般有品质部、生产及设备科；退货不合格品评审一般为品质客服技术人员、工程技术人员、生产及设备科和计划及储运科；

不合格品评审3.进料不合格品评审结果一般有让步接收、挑选使用、退货等方式，过程及成品不合格品评审结果一般有返工、选用、报废和特采等方式；退货不合格品评审结果一般有返工、选用和报废等方式，客供品不合格由市场

不合格品评审

4.当评审结果发现产品或过程（含采购产品）与现批准的不一样时，应在顾客让步或特采许可后才可继续生产；顾客授权的期限或数量应予记录；顾客让步或特采许可的产