FR-QP-26 业绩分析评价控制程序 A02.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-QP-26

版本号：A/02

文件密级：秘密

文件名称

业绩分析评价控制程序

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

修改履历

版本号

生效日期

修改说明

A/00

2017.05.21

新增文件

A/01

2023.10.20

全面修订

A/02

2024.03.15

组织架构优化，资料升级。

编写

审核

批准

签名

日期

目的：

通过对业绩数据进行分析，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效和

业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断的改进。

范围：

适用于深圳飞世尔新材料股份有限公司及其子公司业绩数据的监视、测量、分析、评价和使用。

3、职责：

总经理：负责主持业绩分析、评价会议，并对分析结果及使用予以批准。

总经办：负责为业绩分析、评价的主管部门，负责确定各部门的业绩分析、评价范围和方式；

相关部门：负责收集有关数据，并进行初步分析；

定义：无

5.工作程序：

输入

工作流程

输出

工作说明

职责

使用记录

各部门的相关数据

业绩数据信息接收

业绩数据信息接收

数据信息记录表

各部门按规定时间，根据”年度质量目标及实现方案”种计算规则，监视、测量并提供以下业绩数据：

1.品质部监视、测量并统计提交产品和服务的符合性业绩数据；2.品质部监视、测量并统计提交顾客满意程度业绩数据；3.管理者代表提交质量管理体系的绩效和有效性数据；4.管理者代表负责体系策划是否有效实施的结论，如内审总结报告；监视、测量并提交风险管控措施有效性业绩数据；5.品质部提供外部供方绩效数据；

6.各部门质量管理体系改进的需求数据。

以上数据原则上每个月5日前提交前一个月的统计业绩数据，若有特殊情况延迟，及时跟品质工程部门说明情况，获得许可。

统计工具原则上使用统计表，必要时配以趋势图、评价时更直观、方便。

7.业绩数据表具体归总经办保存归档。

各部门

”年度质量目标及实现方案”

“质量目标达成业绩统计及评价表”

数据信息登记

使用

使用

1.品质部根据每月各部门送达的业绩数据进行分类统计，并进行趋势分析且与适当的标杆进行比较，经品质部主管核准后，由办公室存档。2.业绩数据和资料的分析和使用的趋势应与公司的整个经营目标的进展进行比较。3.必要的时候品质部需对业绩分析、评价结果以书面的形式上报总经理。

各部门

质量目标达成业绩统计及评价表

分析、评价结果

分析、评价

分析、评价

分析、评价结果

1.品质部对业绩数据和资料分析结果与公司的整个经营目标的进展进行比较后，对达成计划目标的过程绩效和业绩的项目，由相关部门对其进行持续改进，并维持其目前的绩效和业绩。

2.对未能达成计划目标的过程绩效和业绩的项目，由相关责任部门按《纠正预防措施控制程序》中的规定对其进行原因分析和提出纠正与预防措施，并由责任部门主管负责对其执行纠正与预防措施的实施进度进行追踪和效果验证及确认，直到此问题得到有效解决和处理。

各部门

质量目标达成业绩统计及评价表

数据审核结论

审核

审核

数据的有效运用

过程绩效和业绩项目的数据统计、汇总及分析、使用和处理结果由各相关部门按《管理评审程序》的规定在每年的管理评审会议上进行评审，并将评审的结果记录于管理评审的“会议记录表”中，并形成“管理评审报告”，以便让公司管理层和相关部门了解公司过程绩效和业绩项目的实际运作状况。

业绩数据和资料的分析和使用的趋势主要用来：

2.1优先解决与顾客相关的问题。

2.2确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系，以支持产品质量/交付/服务要求等状况评审、方案决策和长期策划。

2.3从使用中产生对产品信息及时报告的信息系统。

总经办、总经理

会议记录表、管理评审报告

有效数据

数据的运用

数据传递

数据传递

与存档

存档保存

1.信息的传递按内部信息沟通进行作业。

2、与过程绩效和业绩管理有关的记录的保存与归档，由各相关部门按《文件化信息控制程序》进行作业。

各部门

6.相关文件:

《管理评审程序》FR-QP-28

《文件控制程序》FR-QP-14

《纠正预防措施控制程序》FR-QP-29

7.使用记录:

《年度质量目标及实现方案》

《质量目标达成业绩统计及评价表》