FR-QP-24 产品和服务放行控制程序 A02.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-QP-24

版本号：A/02

文件密级：秘密

文件名称

产品和服务放行控制程序

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

修改履历

版本号

生效日期

修改说明

A/00

2017.05.21

新增文件

A/01

2023.10.20

全面修订

A/02

2024.03.15

组织架构优化，资料升级。

编写

审核

批准

签名

日期

目的:

对物料、在制品、成品及其特性和有关服务进行监视和测量，以验证物料、在制品、成品是否符合要求，确保满足顾客的要求。

适用范围:

适用于深圳飞世尔新材料股份有限公司及其子公司本程序适用于本公司的所有物料、在制品、成品和有关服务的监视和测量。

3.职责:

品质部：对物料、在制品、成品的监视、测量和出货量，负责编制物料、在制品、成品检测规范并对生产所用原材料、生产的在制品和成品进行监视和测量并出报告；

工程中心：负责技术规范和物料、在制品、成品技术要求文件的编制和提供；

生产及设备科：负责过程自主检验，配合品质部做好质量管制工作；

4.定义：

无

5.工作程序程序：

输入

工作流程

输出

工作说明

职责

使用记录

技术要求、抽样标准、行业及企业内部标准

《检验标准》制订

《检验标准》

制订

《检验标准》

1.品质部根据物料、在制品、成品的质量策划结果，编制《检验标准》，过程检验文件由品质部在标准或相关作业指导书中明确，由品质部执行。《检验标准》须包含以下内容：

a.检验依据；

b.检验项目（如外观、性能、质保/环保书验证等）；

c.检验方式（全检、抽检、期检等）；

d.验收标准；

e抽样方法。

对于只验证质保（标签）的原材料，品质部需在验证物料清单里明确这些物料。

品质部

送货单、订货单

标识好的待检品

计划及储运科按《产品防护和仓储管理控制程序》要求对购进的原辅料的送货单核对无误后，对物料进行标识并通知品质部检查。

进料报检2.报检时须明确相关信息（包括批号、数量、规格、生产及进料日期、保质期等）。

进料报检

品质部

制造部

《检验标准》、

待检品

IQC检验

IQC检验

检验标识和报告

1.品质部检验员在接到报检通知后在一个工作日内根据《检验标准》或验证物资清单选择检验和验证方式，并将检验结果记录在“来料检验记录表”上。

2.品质部进料检验人员须保证及时进行来料检验。

品质部

来料检验记录表

物料标识

入库

入库

入库单

计划及储运科办理入库手续。

计划及储运科

入库单

《检验标准》、

生产流程单

制程检验

制程检验

自检互检、结论

作业员按规范要求进行自检、互检；

每道工序检验合格，继续下一道工序；

不合格，上报部门负责人，联系品质部处理，填写调配通知单。

生产及设备科、品质部

调配通知单

《检验标准》、

生产流程单

成品检验

成品检验

成品检验记录、

调配通知单

1.当产品生产完后放置于待检区，通知品质部进行成品检验。

2.品质部检验员按照《检验标准》进行成品检验结果记录在生产流程单和成品检验记录表。

3.检验合格后由品质部在生产流程单上签字确认，不合格的产品按《不合格输出控制程序》进行处理。

品质部

生产及设备科

成品检验记录表、

生产流程单、

调配通知单

产品标识、

入库单

成品入库

成品入库

入库登记

检验合格的成品办理成品入库。

制造部

入库单

所有检验结果

放行控制

放行控制

签字放行

检验合格后签字方可放行。

品质部

6.相关文件

《生产和服务提供控制程序》FR-QP-21

《产品防护和仓储管理控制程序》FR-QP-22

《不合格输出控制程序》FR-QP-25

《产品标识和可追溯管理规定》FR-QP-33

《产品检验标准》

7.使用记录

《来料检验记录表》

《成品检验记录表》

《入库单》

《调配通知单》FR-QR-08-11

《生产流程单》