FR-QP-17 供应商管理程序 A03 .docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-QP-17

版本号：A/03

文件密级：秘密

文件名称

供应商管理程序

页码：第PAGE1页共NUMPAGES3页

修改履历

版本号

生效日期

修改说明

A/00

2017.05.21

新增文件

A/01

2023.10.20

全面修订

A/02

2024.06.01

组织架构更新，资料升级。

A/03

2024.11.25

与环境体系要求合并。

编写

审核

批准

签名

日期

1.目的：

规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商质量/环境管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。

2.适用范围：

适用于深圳飞世尔新材料股份有限公司及其子公司所有物料采购的供应商。

3.职责：

3.1采购部：

3.1.1主导供应商开发、供应商评鉴、选择及管理；

3.1.2参与供应商定期考评、年度考评；

3.1.3负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料；

3.1.4负责按时按量按质采购；依据季度考评结果对合格供应商进行优化；定期发布最新合格供应商名录（AVL）。

3.2品质部：

3.2.1供应商来料品质检验；

3.2.2提供各生产制程来料品质状况及数据；

3.3.3参与新供应商评鉴、主导合格供应商季度/年度评审稽核；

3.3.4建立供应商的质量/环境档案及供应商品质会议的主持召开。

3.3工程中心：

3.3.1参与供应商的评审及年度稽核，参与供应商季度、年度品质考评；

3.3.2对供应商提供的原材料样品进行试样确认；

3.3.3参与供应商来料各生产制程在样品试产/量产中品质问题分析及追踪管理；

3.3.4对供应商辅导提供技术支持。

3.4制造一部/制造二部：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。

3.5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。

3.6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。

4.供应商开发、评估：

4.1新供应商的开发:

4.1.1生产类供应商的开发

4.1.1.1采购部根据公司生产要求，通过网络、产品展销会等各种途径寻找并收集具开发潜力的有意向的供应商的基本资料，包括供应商营业执照、税务登记证、银行开户证明等，并调查供应商基本情况。调查的主要内容有：企业规模、设备生产条件、供货能力、品质技术保障能力等，并将调查结果填写于《供应商基本信息调查表》中。

4.1.1.2采购部根据《供应商基本信息调查表》的相关资料评审采购的可行性，必要时对供应商进行现场评估。

4.1.1.3需要进行现场评估的供应商由采购部主导并组织供应商评估小组对该供应商进行实地考察、评估（零星、辅助易耗材料厂商除外）。参加评估的人员必须具备二方审核员的资格认定，并独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状、社会责任CSR、有害物质控制等内容并将评审结果记录于《供应商现场审核报告》。对于无法去现场考察的供应商，采购部将《供应商现场审核报告》检查清单传给供应商，由供应商根据实地评审的要求自行评审后回传给我司采购部。

4.1.1.4采购部收到供应商回复的检查清单后，应会同供应商评审小组成员对其评估是否可行，并将结果填写于《供应商现场审核报告》上。审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商。

4.1.1.5评审合格的供应商，采购部可要求其提供相关样品及产品出货检验报告(COA)、物料安全技术说明或物料安全资料表(MSDS)、技术说明书（TDS）、性能及安全检测报告等资料。样品连同资料交由工程中心检测，样品检测合格、价格确认通过后，纳入《合格供应商名录》，可进行小批量采购。

4.1.2代理（贸易）类供应商的开发:

4.1.2.1针对代理（贸易）类供应商，由采购部组织收集对方的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件，并调查代理（贸易）类供应商的基本情况及其供货原料源头生产商的品牌知名度、技术能力、品质保障能力及供货能力等，将调查结果填写于《供应商基本信息调查表》。

4.1.2.2采购部根据《供应商基本信息调查表》的相关资料评审采购的可行性，供应商以样品评估替代实地评审，采购部提交《供应商导入评审表》，评审合格后可纳入《合格供应商名录》，可进行小批量采购。

4.2评审评分标准

4.2.1评审小组依据《供应商现场审核报告》中审核清单之项目对厂商品质量和环境管理体系、RoHS、有害物质管理等进行实地了解及评估，并做出《供应商现场审核报告》。

评审等级：

评审标准

等级

优秀

90%(含)-100%A级

合格

75%(含)-90%B级

限定条件接受

60%