材料报审管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

一、总则

为加强材料管理，确保材料质量，提高工作效率，保障项目顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内部所有涉及材料采购、验收、使用、报废等环节的管理。

三、管理职责

1.材料管理部门负责制定材料报审管理制度，监督执行情况，并对违反制度的行为进行处理。

2.采购部门负责材料的采购、验收、入库等工作。

3.使用部门负责材料的领用、保管、使用等工作。

4.质量管理部门负责对材料质量进行监督，确保材料符合国家及行业标准。

四、材料报审流程

1.采购申请：使用部门根据项目需求，填写《材料采购申请单》，经部门负责人审批后，提交给采购部门。

2.采购部门对《材料采购申请单》进行审核，确认材料规格、型号、数量等信息无误后，进行采购。

3.材料验收：采购部门收到材料后，与使用部门共同进行验收，填写《材料验收单》，确认材料数量、质量、规格等信息无误。

4.材料入库：验收合格的材料由采购部门办理入库手续，填写《材料入库单》，并建立材料台账。

5.材料领用：使用部门根据项目进度，填写《材料领用单》，经部门负责人审批后，向采购部门领用材料。

6.材料报废：使用部门对不再使用的材料，填写《材料报废单》，经部门负责人审批后，由采购部门进行报废处理。

五、材料质量管理

1.采购部门在采购过程中，要严格按照国家及行业标准选择供应商，确保材料质量。

2.质量管理部门定期对材料进行抽样检查，确保材料质量符合要求。

3.使用部门在使用过程中，发现材料存在质量问题，应及时报告采购部门和质量管理部门。

六、监督检查

1.材料管理部门定期对材料报审流程进行检查，确保制度执行到位。

2.对违反本制度的行为，材料管理部门有权责令改正，并视情节轻重给予警告、罚款等处罚。

七、附则

1.本制度由材料管理部门负责解释。

2.本制度自发布之日起施行。

3.本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

第2篇

一、总则

为加强公司材料管理，规范材料报审流程，提高材料采购效率，确保材料质量，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内部所有材料的采购、验收、使用等环节。

三、职责分工

1.采购部门：负责材料的采购计划编制、供应商选择、合同签订、质量验收等工作。

2.使用部门：负责提出材料需求，配合采购部门进行材料验收和使用。

3.质量管理部门：负责监督材料质量，对不合格材料进行追溯和处理。

4.财务部门：负责材料采购款的支付和结算。

四、材料报审流程

1.使用部门根据生产、维修、建设等需要，提出材料需求计划，经部门负责人审批后，提交给采购部门。

2.采购部门对材料需求计划进行审核，确认需求合理后，制定采购计划。

3.采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并与其进行谈判，签订采购合同。

4.采购合同签订后，采购部门将合同及相关资料报送质量管理部门进行审核。

5.质量管理部门对采购合同进行审核，确认供应商资质、材料质量、价格等符合要求后，将审核意见反馈给采购部门。

6.采购部门按照审核意见，与供应商进行交货，并组织验收。

7.使用部门配合采购部门进行材料验收，确认材料符合要求后，办理入库手续。

8.财务部门根据采购合同和验收报告，进行材料采购款的支付和结算。

五、材料验收

1.采购部门应严格按照采购合同约定，对供应商提供的材料进行验收。

2.验收内容包括：材料品种、规格、数量、质量、包装等。

3.验收过程中，如发现材料不符合要求，应立即通知供应商进行整改或退货。

4.验收合格的材料，由使用部门办理入库手续。

六、材料使用

1.使用部门应严格按照材料使用规定，合理使用材料。

2.使用部门应建立材料使用台账，记录材料的使用情况。

3.使用部门应定期对材料使用情况进行检查，确保材料使用合理、合规。

七、监督检查

1.质量管理部门应定期对材料采购、验收、使用等环节进行监督检查。

2.发现问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。

3.对违反本制度的行为，应予以严肃处理。

八、附则

1.本制度由采购部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施。

第3篇

一、总则

为加强材料管理，确保材料质量，提高工作效率，保障项目顺利进行，特制定本制度。本制度适用于公司内部所有材料报审工作。

二、报审范围

1.所有原材料、半成品、成品、设备、工具等物资的采购、验收、使用、报废等环节。

2.所有设计变更、施工方案、施工图纸等设计文件。

3.所有合同、协议、会议纪要等管理文件。

4.其他需要报审的材料。

三、报审程序

1.材料报审人应填写《材料报审单》，详细说明材料名称、规格、数量、用途、报审理由等信息。

2.《材料报审单》经部门负责人审核同意后，报送给分管领导审批。

3.分管领导对