FR-WI-08-14 客户PCN管理操作指引 A00.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

惠州市XX实业有限公司

文件编号

FR-WI-08-14

文件版次

A/00

文件密级

秘密

文件名称

客户PCN管理操作指引

页码

第页共6页

部门会签

部门

总经办

采购部

工程中心

生产及设备科

负责人签名

/

部门

计划及储运科

品质部

市场部

安全部

负责人签名

/

修改记录

版次

修订日期

修订说明

备注

A/00

2023.06.06

初版发行

编写

审核

批准

签名

日期

1.0目的：

鉴于5M1E变更对客户产品的重要影响，本公司拟制改操作规范，以明确对客户服务要求。

2.0范围：

对签订PCN协议的客户，本公司之变更按照PCN协议进行操作，具体条款参照此文件。

3.0职责与权限：

市场部：确认变更是否涉及客户PCN约定范围，提交PCN到客户审核及跟进客户确认回复；

各部门：对PCN进行评估、测试、验证与确认；

品质部：接受PCN和对PCN变更内容分类统计，存档，以及PCN变更的产品进行检验；

4.0定义：

PCN，包含物料及其相应数据，资料的变更，包含但不只限于以下内容：

序号

变更类型

变更场景

1

人员

变更

1、负责对接客户项目主要成员变动，经理级及以上人员，包括但不限于总经理，品质总监，生产总监，项目总监，业务总监等；

2、与客户项目相关的职能部门主管及核心骨干人员的变动，包括但不限于工程主管、品质主管、工艺主管、生产主管、负责项目的工程人员；

3.依据项目定义的关键工站人员变动；

4.IQC，OQC主管、工程师、客服或者在项目过程中指定的作业者变动

2

设备

变更

1.为客户项目生产使用的设备变更，包括但不限于机台设备、生产线体的增加、减少、品牌、型号的更换等。

2.设备工装、设备零部件、模治具的增加、减少、品牌、型号的更换等。

3

物料

变更

BOM中物料的变更，包括但不限于原材料的厂家、型号、性能等；

2.过程辅料的变更，包括但不限于辅料的厂商、型号、性能等

3.包装材料的变更，包括但不限于托盘、外箱、包装袋等。

4

方法

变更

1.生产工艺流程变更，包括但不限于工艺流程的变更、增加、减少、工序顺序的调整、工序的委外加工等；

2.生产工艺参数、生产标准的变更

3.作业手法、检验手法的变更等。

5

环境

变更

生产场所变更，包括但不限于新厂区的搬迁、生产厂房的变更、整条线体的搬迁等；

厂房内线体布局的变更；

3.生产环境标准的改变，比如洁净度、温湿度、光照通风透气情况等。

6

测量/测试变更

为客户生产产品进行量测或试验设备的变更，包括但不限于测试机器、辅助治具、实验室量测设备、辅助量测设备、测试使用的辅助材料等；

量测或试验作业规范的变更，包括不仅限于取点位置、坐标系的建立、运行轨迹、补偿数值、变动量测规格、判定条件等；

检验频率的降低，包含但不限于全检改成抽检，或不检、送检数量减少等

4.量测人员的变更，不包括已获甲方批准合格量测人员之间的更换；

5.0管理细则：

5.1PCN协议接收:

5.1.1市场部收到客人《PCN协议》后,负责同相关部门协商签订《PCN协议》,如涉及与客户协商PCN内容,由市场部同客人沟通直至PCN签订完成.

5.1.2市场部将签订完成《PCN协议》,交由品质部,由品质部保存并记录在《工程变更知会客户清单》中.

5.2PCN变更提出:

凡涉及客户PCN约定内容变更时,由品质部按照客户《PCN协议》中相关表单进行填写,列明变更原因及内容.如客户没有格式要求，则发文通知客人。

5.3PCN评审、确认与执行：

5.3.1品质部将此”PCN通知单”提交相关部门进行验证；

5.3.2根据PCN内容，相关部门收到”PCN通知单”后对其进行评估，以确认其PCN变更之可行性.评审部门及过程按《工程变更管理流程》.

5.3.3评审若确认可行,相关部门将按客户的要求，提供相关资料给品质部.

5.3.4品质部将确认好的相关资料,且按《PCN协议》中提前通知时间约定,交由市场部转交客户确认.通知时间如下表

更改等级

重要等级

变更维度

变更内容

通知形式及内容

通知时间

客户回复形式

一级

特大

人员变更

负责对接客户项目主要成员变动，经理级及以上人员，包括但不限于总经理，品质总监，生产总监，项目总监，业务总监等

正式提交变更申请

提供相关背景信息

变更正式生效前1个月

客户正式确认通知

二级

重大

人员变更

与客户项目相关的职能部门主管及核心骨干人员的变动，包括但不限于工程主管、品质主管、工艺主管、生产主管、负责项目的工程人员或组长

正式提交变更申请

提供相关背景信息

变