产品质量自检报告模板与质检问题处理方案.docVIP

一、适用场景与启动时机

常规生产自检：每批次产品完工后，生产部门需按标准完成自检并报告，保证符合出厂要求；

客户反馈问题追溯：收到客户关于产品质量的投诉或异议后，需启动专项自检，定位问题环节并形成处理方案；

体系审核支持：为应对ISO9001等质量体系审核，需提供规范的自检记录及问题处理证据；

新试产产品验证：新产品试产阶段，通过自检验证工艺参数与质量标准的匹配度，为量产提供依据。

二、自检报告操作流程详解

（一）准备阶段：明确标准与资源

确认检查依据：

收集产品相关标准，包括国家标准（GB）、行业标准（HB）、企业内控标准（Q/X）及客户特殊要求；

确认检验项目清单（如外观、尺寸、功能、安全等），明确各项目的合格判定标准（如“尺寸公差±0.5mm”“无划痕、凹陷”等）。

准备检验工具与环境：

校准并准备所需工具（如卡尺、千分尺、色差仪、耐压测试仪等），保证工具在有效期内；

设定检验环境（如温度23±5℃、湿度60%±10%，避免光线干扰外观检查）。

（二）实施检查：按标准逐项检测

抽样方法：

按GB/T2828.1标准抽样，或根据批量大小确定样本量（如批量≤500时，样本量不少于20件）；

随机抽取样本，保证覆盖不同生产时段、设备或操作人员的产品。

逐项检测与记录：

对照“检查项目清单”，使用工具对样本进行检测，记录实测值（如“长度实测50.3mm，标准50±0.5mm，判定合格”）；

对不合格项详细描述（如“产品A面有2处长度＞5mm的划痕，位置距边缘10mm处”），并拍照或留存视频证据。

（三）问题判定与报告编制

结果判定：

根据标准判定每个项目合格/不合格，统计不合格项类型及数量（如“外观不良3件，占比15%”）；

若关键项目（如安全功能）不合格，整批产品直接判定为不合格。

编制自检报告：

填写《产品质量自检报告表》（见模板1），内容包括产品基本信息、检查项目、标准要求、实测结果、判定结论等；

附不合格项证据（照片/视频）及检测记录原始数据，由生产部门负责人*工签字确认。

（四）审核与归档

多级审核：

自检报告提交至质量部门，由质检工程师*工复核数据准确性及判定依据；

重大质量问题（如批量不合格、客户投诉）需上报质量经理*经理审批，明确处理意见。

归档保存：

自检报告及附件按“产品批次+日期”分类归档，保存期限不少于3年（或满足客户/法规要求）。

三、质检问题处理方案表单

（一）自检报告标准模板（模板1）

产品质量自检报告

产品基本信息

内容

产品名称

X型零部件

产品型号/规格

ABC-123

生产批次生产日期

2023年10月1日-10月5日

检查日期

2023年10月6日

检查人员

*工

审核人员

*工（质检工程师）

检查项目

标准要求

实测结果

判定（合格/不合格）

备注（问题描述/证据编号）

外观

表面无划痕、凹陷、色差

3件产品A面有长度＞5mm划痕

不合格

照片P001-P003

尺寸（长度）

50±0.5mm

50.3mm（样本1）、49.8mm（样本2）

合格

-

尺寸（宽度）

30±0.3mm

30.5mm（样本3）

不合格

超差0.2mm，照片P004

拉伸强度

≥800MPa

820MPa、795MPa、810MPa

不合格（1件795MPa＜800MPa）

数据记录表J001

总体结论

□合格□不合格（不合格项：外观、尺寸宽度、拉伸强度）

处理意见

1.不合格品隔离返工；2.分析原因并提交《质量问题处理方案》

生产部门负责人签字

_______________日期：_______

质量部门审核意见

□同意处理意见□需补充说明：______________________审核人：*工日期：_______

（二）质检问题处理方案表（模板2）

质量问题处理方案表

问题描述

产品批，3件产品外观划痕、1件宽度超差、1件拉伸强度不达标，导致自检不合格。

责任部门

生产三车间（操作人员*工）、设备维护组（设备编号MC-05）

根本原因分析

1.操作人员未按规程使用防护工装；2.设备传送带有毛刺，导致产品表面刮擦；3.原材料批次C2023的韧性波动。

纠正措施

1.返工不合格品（打磨划痕、调整尺寸、复测强度）；2.更换传送带并清理设备毛刺；3.对操作人员*工进行再培训。

预防措施

1.增加工序首件检验频次（每2小时1次）；2.原材料入厂时增加韧性抽检；3.设备维护组每日检查传送带状态。

完成时限

纠正措施：2023年10月8日前；预防措施：2023年10月10日前落实并验证。

验证结果

□已完成，返工产品全检合格；□需延长整改至_______

责任人签字

生产经理：_______质量经理：_______日期：______