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医院库房管理制度及流程

为了加强医院库房管理，保证物资的合理储备、安全保管和有效供应，提高医院的经济效益和社会效益，特制定本管理制度及流程。

人员职责

1.库房管理员

负责库房日常管理工作，包括物资的验收入库、保管、发放、盘点等。严格执行库房管理制度，确保物资的安全和完整。根据物资的库存情况和使用计划，及时提出采购申请。定期对库房进行清理和整理，保持库房的整洁和有序。做好物资的出入库登记和统计工作，及时准确地记录物资的收发存情况。配合财务部门和审计部门的工作，提供相关的物资管理资料。

2.采购人员

根据库房管理员提出的采购申请，及时进行物资采购。严格按照医院的采购制度和流程进行采购，确保所采购的物资符合质量要求和使用标准。与供应商保持良好的沟通和合作关系，争取优惠的采购价格和优质的售后服务。及时跟踪采购物资的到货情况，确保物资按时到货。对采购过程中出现的问题及时进行处理和反馈。

3.使用部门

根据工作需要，合理提出物资使用计划。严格按照规定的程序领用物资，不得随意超领或挪用物资。对领用的物资进行妥善保管和使用，避免浪费和损坏。及时反馈物资的使用情况和质量问题，为物资的采购和管理提供参考。

物资验收入库

1.验收准备

库房管理员在物资到货前，应根据采购合同或采购申请，做好验收准备工作。包括清理验收场地、准备验收工具和设备、熟悉验收标准和要求等。

2.核对信息

物资到货后，库房管理员应首先核对物资的名称、规格、型号、数量、质量证明文件等信息，确保与采购合同或采购申请一致。

3.外观检查

对物资的外观进行检查，查看是否有损坏、变形、生锈、受潮等情况。如有问题，应及时与采购人员和供应商联系，进行处理。

4.质量检验

对于需要进行质量检验的物资，应按照相关标准和要求进行检验。检验合格后方可办理入库手续。如检验不合格，应及时与采购人员和供应商联系，进行退货或换货处理。

5.办理入库手续

经验收合格的物资，库房管理员应及时办理入库手续。填写物资入库单，注明物资的名称、规格、型号、数量、单价、金额、供应商等信息，并由验收人员和库房管理员签字确认。同时，将物资存入相应的货位，并在库存台账上进行记录。

物资保管

1.分类存放

物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，做到整齐有序、标识清晰。易燃、易爆、有毒、有害等危险物资应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。

2.定期盘点

库房管理员应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。盘点周期一般为每月一次，年终进行全面盘点。盘点过程中，如发现账物不符或物资损坏、丢失等情况，应及时查明原因，并按照相关规定进行处理。

3.安全管理

库房应配备必要的消防器材和安全设施，确保物资的安全。库房管理员应定期检查消防器材和安全设施的完好情况，及时进行维护和更换。严禁在库房内吸烟、使用明火和私拉乱接电线等行为。

4.环境管理

库房应保持整洁、干燥、通风良好的环境。定期对库房进行清扫和消毒，防止物资受潮、发霉、变质等情况的发生。

5.库存预警

库房管理员应根据物资的使用情况和库存情况，设定合理的库存预警线。当库存物资低于预警线时，应及时提出采购申请，确保物资的及时供应。

物资发放

1.领用申请

使用部门需要领用物资时，应填写物资领用申请单，注明物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准。

2.审核发放

库房管理员收到物资领用申请单后，应进行审核。审核内容包括领用申请单的填写是否规范、领用物资的数量是否合理、是否有超领或挪用物资的情况等。审核通过后，按照申请单上的要求发放物资。

3.办理出库手续

物资发放后，库房管理员应及时办理出库手续。填写物资出库单，注明物资的名称、规格、型号、数量、单价、金额、领用部门等信息，并由领用人和库房管理员签字确认。同时，在库存台账上进行记录，减少库存数量。

4.特殊情况处理

对于紧急情况下的物资领用，使用部门可以先口头申请，经库房管理员同意后先行领用物资。事后，应及时补办物资领用申请单和出库手续。

物资盘点

1.盘点计划

库房管理员应制定详细的物资盘点计划，明确盘点的时间、范围、方法和人员分工等。盘点计划应提前报财务部门和相关领导审批。

2.盘点准备

在盘点前，库房管理员应做好各项准备工作。包括清理库房、整理物资、核对账目、准备盘点表格和工具等。

3.实施盘点

按照盘点计划，组织人员对库存物资进行全面盘点。盘点过程中，应认真核对物资的名称、规格、型号、数量等信息，并做好记录。如发现账物不符或物资损坏、丢失等情况，应及时查明原因，并进行标注。

4.盘点报告

盘点结束后，库房管理员应根据盘点结果编制物资盘点报告。报告内容包括盘点的基本情况、账物不符的原因分析、处理建议等。盘点报告应经财务部门和相关领导审核签字