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学校食堂询价制度范本(2篇)

学校食堂询价制度范本一

一、总则

为加强学校食堂管理，规范食堂物资采购询价行为，确保采购物资的质量和价格合理，保障师生的饮食安全和健康，结合学校实际情况，特制定本询价制度。

二、询价范围

学校食堂采购的各类物资，包括但不限于主副食品（如大米、面粉、食用油、肉类、蔬菜、水果等）、调味品、餐具、清洁用品等，均属于询价范围。

三、询价小组组成

1.人员构成

询价小组由学校后勤管理部门负责人、食堂管理人员、财务人员以及教师代表和学生代表组成。后勤管理部门负责人担任组长，全面负责询价工作的组织和协调。

2.人员职责

后勤管理部门负责人：负责制定询价计划，组织询价小组开展工作，审核询价结果，与供应商进行商务谈判，签订采购合同等。

食堂管理人员：提供食堂物资的采购需求信息，对物资的质量、规格、数量等进行把关，参与市场调研和询价工作。

财务人员：负责对询价过程中的价格进行核算和分析，审核采购资金的使用情况，监督采购合同的执行。

教师代表和学生代表：代表师生的利益，参与询价过程，对物资的质量和价格提出意见和建议，监督询价工作的公正性和透明度。

四、询价流程

1.采购需求提出

食堂管理人员根据食堂的实际运营情况和师生的就餐需求，定期（每周或每月）制定物资采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等，并提交给后勤管理部门。

2.市场调研

询价小组根据采购计划，对市场上的供应商进行广泛的调研。通过网络查询、实地考察、电话咨询等方式，收集供应商的相关信息，包括供应商的信誉、资质、产品质量、价格水平、售后服务等。在调研过程中，要至少选择三家以上符合要求的供应商作为询价对象。

3.询价信息发布

询价小组向选定的供应商发出询价函，询价函应包括以下内容：

采购物资的详细信息，如名称、规格、型号、数量、质量标准等。

交货时间、地点和方式。

报价截止日期和报价方式（书面报价或电子报价）。

付款方式和结算周期。

其他需要说明的事项。

4.供应商报价

供应商在收到询价函后，应按照要求在规定的时间内提交报价文件。报价文件应包括报价表、产品质量证明文件、售后服务承诺等。询价小组要对供应商的报价文件进行认真审核，确保报价的完整性和准确性。

5.价格比较与分析

询价小组对各供应商的报价进行比较和分析，综合考虑物资的质量、价格、交货期、售后服务等因素，确定各供应商的综合得分。在比较价格时，要注意以下几点：

统一价格计算标准，确保价格具有可比性。

考虑价格的合理性，避免过高或过低的报价。

分析价格的构成，包括原材料成本、加工费用、运输费用、利润等。

6.确定供应商

根据价格比较与分析的结果，询价小组按照综合得分高低确定拟选择的供应商。在确定供应商时，要遵循公开、公平、公正的原则，确保选择的供应商能够提供优质的产品和服务。如果各供应商的报价差异较大，询价小组可以组织再次询价或与供应商进行谈判，以争取更合理的价格。

7.签订采购合同

确定供应商后，后勤管理部门与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、地点和方式、付款方式和结算周期、售后服务等内容。合同签订后，双方要严格按照合同约定履行各自的义务。

五、询价周期与频率

1.对于常用的主副食品、调味品等物资，每周进行一次询价；对于餐具、清洁用品等物资，每月进行一次询价。

2.当市场价格波动较大或出现特殊情况时，应及时进行询价，确保采购价格的合理性。

六、询价记录与档案管理

1.询价记录

询价小组要对每次询价过程进行详细记录，包括询价时间、询价对象、询价内容、供应商报价、价格比较与分析结果、确定的供应商等信息。询价记录应采用书面形式，并由询价小组成员签字确认。

2.档案管理

后勤管理部门要建立完善的询价档案，将询价记录、供应商报价文件、采购合同等相关资料进行整理和归档。询价档案要妥善保管，保存期限不少于三年，以备查阅和审计。

七、监督与考核

1.内部监督

学校纪检监察部门要对询价工作进行全过程监督，确保询价工作的公正性和透明度。监督内容包括询价小组的组成是否合理、询价流程是否规范、询价结果是否公正等。对于发现的问题，要及时提出整改意见，并追究相关人员的责任。

2.外部监督

学校要主动接受教育、物价、卫生等部门的监督检查，积极配合相关部门的工作。对于外部监督检查中发现的问题，要认真整改，并及时反馈整改情况。

3.考核机制

学校要建立询价工作考核机制，对询价小组的工作进行定期考核。考核内容包括询价工作的效率、询价结果的合理性、供应商的满意度等。对于表现优秀的询价小组成员，要给予表彰和奖励；对于工作不力的成员，要进行批评教育和相应的处罚。

八、应急处理机制

1.当出现自然灾害、突发公共卫生事件等不可抗力因素，