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客供物料管理办法

一、总则

1.1目的与意义

为规范公司对客户提供物料（以下简称“客供物料”）的管理流程，确保客供物料的质量稳定、交付及时、使用合理，保障生产顺利进行，降低运营风险，提高客户满意度，特制定本办法。客供物料作为生产环节中的特殊组成部分，其有效管理直接关系到产品最终质量、生产成本控制及客户合作关系的维护。

1.2适用范围

本办法适用于公司所有涉及接收、检验、仓储、领用、使用、余料及废料处理等环节的客供物料管理活动。公司各相关部门（包括但不限于采购部、仓库、质量部、生产部、销售部/项目部等）均须遵照执行。

1.3定义

客供物料：指由客户（包括外部客户及公司内部特定项目组，下同）提供，用于该客户产品生产、加工、组装或包装的原材料、零部件、辅料、包装材料等。

1.4基本原则

1.合规性原则：客供物料的管理活动应符合国家法律法规、公司规章制度及客户合同/订单要求。

2.质量优先原则：严格把控客供物料的入厂质量关，杜绝不合格物料投入生产。

3.客户沟通原则：与客户保持良好沟通，明确物料要求、交付计划及责任界定。

4.可追溯性原则：客供物料的接收、检验、存储、领用、使用等环节应有清晰记录，确保全程可追溯。

5.成本控制原则：合理利用客供物料，减少浪费，妥善处理余料及废料，维护公司与客户双方利益。

二、客供物料管理流程

2.1需求确认与合同约定

1.需求对接：销售部/项目部在与客户签订产品合同或订单前，应与客户明确是否存在客供物料。若有，需详细确认客供物料的品名、规格型号、数量、质量标准、交付时间、交付地点、包装要求、运输方式、验收标准、费用承担、知识产权归属及不合格品处理方式等关键信息。

2.合同条款：上述客供物料相关信息必须在双方签订的正式合同或订单附件中予以明确约定，作为后续物料管理的依据。对于口头约定，需及时转化为书面确认。

3.内部传递：销售部/项目部应将包含客供物料信息的合同或订单及时、完整地传递给采购部、仓库、生产部、质量部等相关部门。

2.2采购与交付跟进

1.计划制定：采购部（或指定接口部门）根据合同/订单要求及生产计划，与客户协商制定客供物料的交付计划，并将此计划同步至仓库及生产部门，以便提前做好接收准备。

2.交付跟进：采购部（或指定接口部门）负责与客户保持日常沟通，跟踪客供物料的生产及运输进度，确保物料按计划交付。如遇延期风险，应及时协调并向公司内部通报。

3.信息变更：若客户需变更客供物料的规格、数量、交付时间等信息，采购部（或指定接口部门）应要求客户提供书面通知，并及时评估变更对生产的影响，同步更新相关计划及通知内部部门。

2.3入厂接收与检验

1.到货通知：客供物料到厂前，客户或其物流公司应提前通知采购部（或指定接口部门）及仓库。仓库根据交付计划及到货通知，准备好卸货场地及存储位。

2.外观核查：物料到厂后，仓库管理员会同采购部（或指定接口部门）人员共同对物料的外包装进行检查，确认外包装是否完好、有无破损、受潮等情况，并核对送货单与实物的品名、规格型号、数量是否一致。

3.数量清点：仓库管理员负责对客供物料数量进行清点，确认无误后在送货单上签字接收。如发现数量短缺或溢余，应立即记录并通知采购部（或指定接口部门）与客户沟通核实。

4.标识与隔离：接收的客供物料应立即挂上“客供物料”标识牌，明确客户信息、物料名称、规格、批次、数量等，并放置于指定的客供物料专区或仓位，与公司自购物料严格区分。

5.检验安排：仓库在完成数量接收后，及时填写《客供物料送检单》，连同客户提供的材质证明、检验报告等相关文件，送质量部进行检验。

6.质量检验：质量部根据合同/订单约定的质量标准、客户提供的图纸或样板、以及相关国家标准/行业标准，对客供物料进行检验。检验项目至少应包括尺寸、外观、关键性能等。对于客户有特殊检验要求的，应严格按客户要求执行。

7.检验结果处理：

*合格：检验合格的客供物料，由质量部在《客供物料送检单》上签字确认，仓库方可办理正式入库手续。

*不合格：检验不合格的客供物料，质量部应立即出具《客供物料检验不合格报告》，详细说明不合格项，并通知采购部（或指定接口部门）。采购部（或指定接口部门）负责将不合格情况及报告反馈给客户，协商处理方案（如退货、返工、特采等）。在客户未确认处理方案前，不合格客供物料应放置于不合格品区，做好标识，禁止投入使用。若涉及特采，需客户书面确认，并经公司内部相关领导审批。

2.4仓储管理

1.专区存放：客供物料应设立专门的仓储区域进行管理，确保与公司自有物料分区存放，避免混淆。

2.先进先出：客供物料的存储应遵循“先进先出”（FIFO）原则，确保物料按批次顺序领用。

3.定