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设备安全风险隐患排查表

序号

排查内容

排查依据

检查方式

检查情况（示例：符合/不符合，附具体说明）

问题及建议（示例：未建立设备润滑台账，建议3日内完善）

得分（满分100分，按合规程度打分）

3

设备安全风险隐患排查总项

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综合查阅资料、现场检查、人员询问

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一

设备设施管理体系的建立与执行

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3.1.1

企业应建立健全设备设施管理制度，内容至少包含设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、设备检查和考评办法、设备报废、设备安全附件管理等内容

《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第十条

查阅设备设施管理制度文件，核对是否覆盖全部要求；询问管理人员制度执行情况

示例：符合，制度文件包含所有要求，且明确责任部门

示例：无问题

10

3.1.2

企业应配备设备专业管理人员和设备维修维护人员

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条

查阅机构设置文件、人员岗位职责说明书、人员资质证书；现场核实人员到岗情况

示例：符合，配备3名设备工程师、5名维修人员，均持证上岗

示例：无问题

8

3.1.3

企业应对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档案，确保信息准确、完备

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条

查阅设备台账（含设备编号、型号、购置日期、检修记录等）、技术档案（含出厂合格证、安装图纸等）；随机抽查3-5台设备核对信息一致性

示例：不符合，2#反应釜技术档案缺失安装验收记录

示例：建议5日内补充2#反应釜安装验收记录，完善档案归档流程

5

3.1.4

企业应编制关键设备的操作和维护规程

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条

查阅关键设备（如压缩机、储罐、加热炉）操作手册、维护规程；询问操作人员是否掌握规程内容

示例：符合，关键设备均有专项规程，操作人员能准确描述操作步骤

示例：无问题

8

3.1.5

企业应对设备定期进行巡回检查，并建立设备定期检查记录

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条

查阅巡回检查制度（明确检查频次、路线、内容）、检查记录（含检查时间、人员、问题记录）；现场核查记录完整性

示例：不符合，本周3次巡检记录未签字确认

示例：要求巡检人员当日完成记录签字，每周由设备主管复核记录

6

3.1.6

对出现异常状况的设备设施应及时处置（严禁化工装置、危险化学品设施“带病”运行）

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查阅巡检记录、设备维修记录；现场检查是否存在异常设备未处置情况

示例：符合，上周5#泵振动超标，已停机检修并记录

示例：无问题

10

3.1.7

对设备设施的变更应严格履行变更程序

《关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）

查阅设备变更申请单、审批文件、变更后验收记录；询问变更流程执行情况

示例：符合，3#储罐材质变更已完成审批及验收

示例：无问题

8

3.1.8

企业不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备

《安全生产法》第三十五条；《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）；《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）

查阅安全评价报告、设备台账；现场检查设备型号是否在淘汰目录内

示例：符合，所有设备均不在淘汰目录中

示例：无问题

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二

设备的预防性维修和检测

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3.2.1

企业应编制设备检维修计划，并按计划开展检维修工作

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

查阅年度/季度设备检维修计划；核对计划与实际检维修记录的一致性

示例：符合，2025年季度计划已完成90%，未完成项有延期说明

示例：无问题

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3.2.2

对重点检修项目应编制检维修方案，内容包含作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及安全验收标准

《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）第5.4.1.4条

查阅重点检修项目（如大型储罐检修、压缩机大修）方案文件；核对方案是否包含全部要求

示例：不符合，反应釜检修方案缺少应急处置措施

示例：建议补充反应釜检修应急处置方案，明确泄漏、火灾应对流程

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3.2.3

检维修过程中涉及特殊作业的，