工艺纪律检查管理程序_可搜索.pdfVIP

1范围

本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检

查、考核和评价活动.

本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司本部。

2目的

为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理，规范工艺纪律的检查、考核和评价，使工艺纪律的执行和管理符合可控

的要求。

3术语和定义

3.1日常自查：各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序，并组织自

查.

3。2常规检查：依据《工艺纪律检查管理程序》,工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺

纪律检查.

3。3专项检查：工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客

需求的项目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员参与的专项工艺纪律检查.

4职责

4.1工艺技术部

4.1.1编制工艺纪律检查计划；

4。1。2编制《工艺纪律检查通知书》(见附录B。1);

4.1.3负责工艺纪律检查的组织和实施工作；

4。1.4在检查过程中根据实际检查情况填写《工艺纪律检查记录》(见附录B。2);

4。1。5负责将检查结果汇总，编制《工艺纪律检查QTM表》(见附录B。3);

4.1。6下发《工艺纪律检查整改通知书》(见附录B。4);

4.1.7督促各分厂问题的整改，并对整改效果进行评价；

4。1。8根据各分厂提出的复查申请组织复查；

4。1。9编制《工艺纪律检查月报》(见附录B。5);

4.1.10编制《工艺纪律检查通报》(见附录B。6),并发布.

4.2质量部

4。2。1参加由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作；

4。2。2参加复查，对易反复及执行力差的专项问题特管；

4。2。3参加对存在问题的整改情况及效果进行验证评价。

4.3各分厂

4.3。1组织厂内的工艺纪律自查工作，做好相应的《工艺纪律自查/整改记录》(见附录B、7),

并进行备案；

4.3.2负责厂内工艺纪律自查问题的整改，并按期将自查/整改记录发给工艺技术部；

4。3。3负责建立工艺纪律自查管理制度；

4。3.4负责各分厂内的工艺纪律自查计划的编制、执行；

4。3。5负责厂内工艺纪律执行问题的考核；

4.3.6参加并配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作；

4.3.7负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。

5工作要求及程序

5.1工作程序

工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。

5.1。1日常自查由各分厂自行组织。

日常自查频次要求每班不少于1次，1个月内要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖，

1个月内要将生产车型的质量控制点(围堵点)至少覆盖1次，各分厂按要求做好相应的工艺

纪律自查/整改记录并进行备案。日常自查具体程序如下：

(1)各分厂建立工艺纪律自查管理制度；

(2)各分厂编制月度自查计划；

(3)各分厂按计划组织内部实施工艺纪律执行的自查工作；

(4)各分厂完善自查/整改记录并对问题进行整改和考核；

(5)各分厂对整改效果进行验证；

(6)各分厂对整改措施进行固化并上报自查/整改记录(每月20日前).

5。1。2常规检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。

常规检查频次每月对各分厂不少于4次，2个月内要将各分厂所有车型关键工序、重要工序

全面覆盖。由工艺技术部作好检查记录，并开展后续的整改和验证工作。常规检查具体程序

如下：

(1)编制工艺纪律检查月度计划；

(2)工艺技术部下发《工艺纪律检查通知书》;

(3)工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查；

(4)工艺技术部将查出的问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中，将严重问题项下发《工艺

纪律检查整改通知书》;

(5)各分厂按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》;

(6)各分厂对问题进行整改并提出复查需求；

(7)工艺技术部对整改的问题进行复查；

(8)工艺技术部整理各分厂上报的《工艺纪律检查QTM表》,编制并发布《工艺纪律检查月报》

和考核通报.

5。1。3专项检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。

专项检查流程参照常规检查流程，当出现以下情况时需要进行专项检查：

(1)质量整改、质量攻关等质量持续改进活动所需的项目；

(2)顾客要求的项目；

(3)各分厂发现的重大问题，举一反三的项目；

(4)质量体系要求的，需要在质量体系建立和维护活动中专项检查的项目；

(5)在出现批量问题时，检查可能引起批量问题的工艺执行情况.

5。1。4工艺技术部针对工艺纪律检查提出的问题，进行严重度的识别：

(1)严