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IT企业数据安全管理规程

第一章总则

1.1目的与依据

为规范本企业数据资产的管理，保障数据的机密性、完整性和可用性，防范数据安全风险，保护企业核心竞争力及客户合法权益，依据国家相关法律法规及行业最佳实践，结合本企业实际情况，特制定本规程。

1.2适用范围

本规程适用于企业内部所有与数据创建、采集、存储、传输、处理、使用、共享、销毁及归档等相关的活动、人员、部门、系统及合作伙伴。任何涉及企业数据资产的行为，均须遵守本规程的规定。

1.3基本原则

数据安全管理应遵循以下基本原则：

1.最小权限原则：仅授予用户完成其工作职责所必需的最小数据访问权限，并严格控制权限的范围和有效期。

2.职责分离原则：关键数据操作岗位应设置相互监督机制，避免单一人员掌握完整的数据处理流程。

3.全面防护原则：对数据全生命周期进行安全防护，结合技术、管理和人员等多维度措施，构建纵深防御体系。

4.风险导向原则：基于数据分类分级结果，对高价值、高敏感数据实施重点保护，优先处理高风险事项。

5.持续改进原则：定期评估数据安全状况，根据内外部环境变化和实际运行情况，持续优化数据安全管理体系。

第二章组织与职责

2.1组织架构

企业应建立健全数据安全组织领导体系，明确数据安全决策、管理、执行和监督等层级的职责。通常包括：

数据安全领导小组：由企业高层领导牵头，负责审定数据安全战略、重大政策和资源投入，协调解决数据安全重大问题。

数据安全管理部门：作为日常数据安全管理的牵头部门，负责本规程的制定、修订、宣贯、监督检查及组织实施。

业务部门：各业务部门是其产生和管理数据的安全责任主体，负责落实本部门数据安全管理措施，识别和报告数据安全事件。

技术部门：负责提供数据安全技术支撑，包括安全技术方案的设计、实施、运维，以及安全技术工具的研发与部署。

全体员工：企业所有员工均有责任遵守本规程，保护工作中接触到的数据资产。

2.2主要职责

2.2.1数据安全领导小组职责

审定企业数据安全总体策略和规划。

审批关键数据安全管理制度和流程。

决策数据安全重大投入和资源分配。

指导和监督数据安全事件的应急处置。

2.2.2数据安全管理部门职责

组织制定和修订数据安全相关的制度、规程和技术标准。

组织开展数据分类分级工作，并推动落实差异化安全管控措施。

组织数据安全风险评估、安全检查与审计，并跟踪整改。

协调数据安全事件的调查与处置，向上级报告重大数据安全事件。

组织开展数据安全宣传教育和培训。

2.2.3业务部门职责

识别本部门管理的数据资产，配合完成数据分类分级和标记。

落实本部门数据全生命周期各环节的安全管理措施。

组织本部门人员学习数据安全知识，提升安全意识。

及时发现、报告本部门发生的数据安全事件，并配合调查。

2.2.4技术部门职责

构建和维护数据安全技术防护体系，包括但不限于访问控制、数据加密、数据脱敏、安全审计、入侵检测等。

保障数据存储、传输和处理系统的安全稳定运行。

为数据安全事件的应急响应提供技术支持和取证分析。

跟踪数据安全技术发展趋势，提出技术改进建议。

2.2.5员工职责

学习并严格遵守公司数据安全相关规定。

妥善保管个人账号及密码，不随意泄露。

规范操作，防止因个人行为导致数据泄露或损坏。

发现数据安全隐患或可疑情况，立即向直接上级或数据安全管理部门报告。

第三章数据分类分级与标记

3.1数据分类

根据数据的业务属性、来源或用途等，对企业数据进行类别划分。常见的分类维度包括但不限于：客户数据、业务运营数据、财务数据、人力资源数据、产品数据、研发数据、营销数据等。具体分类标准由数据安全管理部门组织制定并发布。

3.2数据分级

在数据分类的基础上，依据数据一旦泄露、损坏或滥用可能对企业造成的影响程度（如声誉损失、经济损失、法律风险等），以及对个人合法权益的侵害程度，将数据划分为不同的安全级别。通常可分为公开信息、内部信息、敏感信息、高度敏感信息等级别。具体的分级标准、判定依据及各级别数据的定义由数据安全管理部门组织制定并发布。

3.3数据标记

对于已完成分类分级的数据，应采用易于识别的方式进行标记。标记内容应至少包含数据类别和安全级别。标记方式可根据数据载体的不同选择，如文件命名规范、元数据标签、数据库字段标识、水印等。数据标记应贯穿于数据的整个生命周期，确保数据使用者能够清晰了解所处理数据的敏感程度，从而采取相应的保护措施。

第四章数据全生命周期安全管理

4.1数据采集与导入安全

1.合法性与合规性：数据采集活动应符合相关法律法规要求，明确数据来源，获得必要的授权或许可，特别是涉及个人信息时，应遵循最小必要和知情同意原则。

2.数据质量与校验：确保采集数据的准确性、完整性和有效性，对导入数据进行