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2026年建筑工程公司工艺变更审批管理制度

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范公司建筑工程项目工艺变更管理，控制工艺变更过程中的质量、安全及成本风险，确保变更后的工艺符合设计要求、国家及行业标准，依据《建设工程质量管理条例》《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）等相关法律法规及技术规范，结合公司工程管理实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有新建、扩建、改建建筑工程项目，在施工准备阶段、施工过程中及竣工验收前，涉及施工工艺、技术方法、作业流程等方面的变更申请、评估、审批、实施及验证等全过程管理。包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等专业领域的工艺调整。

第三条基本原则

工艺变更需遵循“必要性优先、风险可控、审批合规、全程追溯”的原则。变更申请需基于工程实际需求，严禁无正当理由变更；变更实施前需完成全面风险评估，确保质量、安全不受影响；严格按照规定流程履行审批手续，未经审批不得擅自实施变更；变更全过程需做好记录存档，确保可追溯。

第二章术语与定义

第四条工艺变更

指在工程项目实施过程中，对已批准的施工工艺、技术参数、作业顺序、施工机具选用、材料加工方式等进行的调整或修改。根据变更影响程度，分为一般变更、重要变更和重大变更。

第五条一般变更

指对工程质量、安全、成本及进度影响较小，仅涉及局部工艺细节调整，无需改变设计核心要求及主要技术指标的变更，如局部作业顺序微调、常规机具替换（性能一致）等。

第六条重要变更

指可能对工程局部质量、安全或成本产生一定影响，需调整关键工艺参数或作业流程，但不改变工程整体设计功能及主要施工方案的变更，如混凝土浇筑养护时间调整、钢筋连接方式局部变更等。

第七条重大变更

指涉及工程核心工艺、主要技术路线调整，可能对工程整体质量、安全、成本或进度产生显著影响，甚至需调整设计文件核心内容的变更，如主体结构施工工艺改变、关键设备安装流程调整等。

第三章责任主体与职责

第八条申请部门职责

施工项目部、技术部门或分包单位为工艺变更申请部门，负责识别工艺变更需求，收集变更相关依据（如现场实际情况说明、技术论证材料等），填写《工艺变更申请表》，并组织初步技术分析；变更获批后，负责向施工班组进行技术交底，监督变更实施过程，收集实施记录；变更完成后，参与效果验证。

第九条技术部门职责

技术部门为工艺变更的技术审核主体，负责对变更申请进行技术可行性评估，审查变更方案是否符合设计要求、规范标准及公司技术管理规定；组织相关专业人员（如结构、机电工程师）对重要及重大变更进行技术论证，形成论证意见；审核变更可能带来的质量风险，提出风险控制措施；参与变更实施过程的技术指导及效果验证。

第十条质量安全部门职责

质量安全部门负责对工艺变更的质量安全影响进行评估，审查变更后工艺是否满足质量验收标准，是否存在安全隐患；针对变更可能引发的质量安全问题，制定专项管控措施；监督变更实施过程中的质量安全管理情况，参与变更完成后的质量验收及安全验证；对变更实施过程中出现的质量安全问题提出整改要求。

第十一条成本管理部门职责

成本管理部门负责对工艺变更进行成本影响评估，核算变更可能导致的费用增减（如人工、材料、机械费用调整），分析变更对项目总造价的影响；审查变更成本的合理性，提出成本控制建议；将获批的变更费用纳入项目成本管理体系，跟踪变更费用的实际发生情况。

第十二条审批决策部门职责

根据变更类型明确审批决策部门：一般变更由项目负责人审批；重要变更由公司工程管理部门负责人审批；重大变更需报公司分管领导审批，涉及设计文件调整的，需经建设单位及设计单位确认后再行审批。审批决策部门负责综合技术、质量安全、成本评估意见，做出是否批准变更的决定；对批准的变更，明确实施要求及验收标准。

第四章工艺变更审批流程

第十三条变更申请

申请部门识别到工艺变更需求后，需在3个工作日内完成《工艺变更申请表》填写，表格需明确变更事项、变更原因、变更内容、拟采用的变更方案、相关依据材料清单等信息，并由申请部门负责人签字确认；同时，收集支撑变更的材料，如现场照片、检测报告、技术规范条文、设计单位初步意见（如有）等，一并提交至技术部门。

第十四条技术审核

技术部门收到变更申请后，一般变更需在2个工作日内完成审核，重要及重大变更需在5个工作日内完成审核（含论证时间）。审核时，先核查申请材料的完整性，再从技术可行性、合规性角度进行审查：对一般变更，直接出具技术审核意见；对重要及重大变更，组织技术论证会，邀请质量安全、成本管理部门及相关专业人员参会，形成《工艺变更技术论证报告》，明确论证结论（同意、修改后同意、不同意），并由技术部门负责人签字后，将审核意见及相关材料流转至质量安全部门。

第十