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2025年医院医疗机构政府采购工作流程暨内控方案

医院医疗机构政府采购工作是落实国家医疗资源优化配置、保障医疗服务质量的重要环节，需严格遵循《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》及财政部、国家卫生健康委相关政策要求，结合医疗机构业务特点，构建覆盖需求生成、预算编制、方式选择、执行实施、合同履约、验收支付、档案管理的全生命周期管理流程，并通过内控机制建设防范廉政风险、提升资金使用效益。以下从核心业务流程及内控要求两方面展开具体方案。

一、政府采购全流程操作规范

（一）采购需求管理

1.需求发起与论证：临床科室、医技部门或职能科室（以下统称“需求部门”）根据年度业务计划、设备更新周期、学科发展规划等提出采购需求，需明确标的名称、技术参数、功能要求、数量、服务标准及预算金额（含税费、运输、安装、培训等全成本）。需求需经科室内部讨论形成书面申请，附技术参数来源依据（如行业标准、临床指南、同类设备使用反馈），避免设置倾向性、排他性条款（如指定品牌、型号或唯一供应商专利技术）。

2.多部门联合审核：需求部门提交申请后，由设备管理科（或采购管理部门）牵头，组织财务科、审计科、使用科室代表及外部专家（技术专家占比不低于60%）进行联合论证。重点审核：（1）需求必要性（是否符合医院发展规划、是否存在重复购置）；（2）技术参数合理性（是否符合临床实际需求，是否存在超标准配置）；（3）预算准确性（参照近三年同类项目采购价格、市场调研价核定，误差率不超过10%）；（4）政策合规性（是否符合节能、环保、国产优先等政府采购政策）。论证过程需形成会议纪要，专家需签署意见并留存联系方式备查。

3.需求确认与备案：联合论证通过后，需求部门需根据意见修订需求文件，经分管院长审批后，由采购管理部门录入医院政府采购管理系统（以下简称“系统”），同步推送至财务科作为预算编制依据。需求文件（含论证材料）需在系统中留存，作为后续采购执行、验收的核心依据。

（二）采购预算编制与调整

1.预算编制：财务科根据已确认的采购需求，结合医院年度收支预算，按照“应编尽编、细化到项”原则，将采购项目纳入部门预算。预算金额需与需求论证核定金额一致，设备类采购单价50万元以上、服务类年费用100万元以上的项目需单独列示，附成本效益分析报告（含预计使用年限、年诊疗量提升、运维成本等）。

2.预算审核与批复：预算草案经医院党委会（或院长办公会）审议通过后，按规定时间报送主管部门及财政部门审批。未纳入预算的采购项目不得实施，特殊情况需追加预算的，需提交书面申请，说明追加理由、资金来源（仅限非财政拨款结余或调整其他项目预算），经主管部门、财政部门批准后，方可调整采购计划。

（三）采购方式确定与审批

1.采购方式选择：采购管理部门根据预算金额、标的性质及《政府采购品目分类目录》，对照《政府采购方式管理办法》确定采购方式：（1）预算金额达到公开招标限额标准（2025年省级标准暂定为货物服务类200万元、工程类400万元）的，必须采用公开招标；（2）因技术复杂或性质特殊，无法确定详细规格的，可申请竞争性谈判；（3）只能从唯一供应商处采购（如专利设备、原品牌配件）的，需提供市场调研证明，申请单一来源采购；（4）小额零星采购（预算金额低于分散采购限额，2025年暂定为50万元）可采用询价或网上商城直购。

2.审批流程：非公开招标方式需提前15个工作日向财政部门提交申请，附专家论证意见（单一来源需3名以上专家论证，竞争性谈判需2名以上专家论证）、需求文件及预算批复。采购管理部门需在系统中同步留存审批文件，未获批准的项目不得启动采购程序。

（四）采购执行实施

1.招标文件编制与审核：公开招标、竞争性谈判等项目需编制采购文件（含招标文件、谈判文件等），由采购管理部门牵头，联合需求部门、法务科、财务科共同起草。文件需明确：（1）采购标的技术参数（与需求文件一致）；（2）评标方法（货物类一般采用综合评分法，技术分占比不低于50%；服务类可结合履约能力设置评分项）；（3）合同主要条款（付款方式、履约期限、违约责任等）；（4）供应商资格条件（不得设置与采购无关的资质要求）。采购文件需经法务科合规性审查、分管院长审批后发布。

2.信息发布与响应：采购文件在省级以上财政部门指定媒体（如中国政府采购网、省级政府采购平台）及医院官网同步发布，公告期不得少于5个工作日（公开招标不少于20日）。供应商报名需通过系统线上提交资质文件（营业执照、业绩证明、信用记录等），采购管理部门需在3个工作日内完成资格初审，不符合条件的需书面说明理由。

3.开评标管理：开标由采购管理部门主持，邀请纪检监察部门现场监督，全程录音录像。评标委员会由5人以上单数组成（技术