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关于医院重点科室重点岗位人员廉政风险防控细则方案

为有效防范医院重点科室、重点岗位人员在医疗服务、物资采购、资金管理等关键环节中可能出现的廉政风险，切实规范权力运行，维护医疗行业清风正气，结合医院实际业务流程与岗位职责，制定本廉政风险防控细则方案。本方案覆盖药剂管理、医疗设备管理、检验检测、基建工程、财务管理、人事管理、临床诊疗七大重点领域，针对各领域核心岗位的风险点建立“风险识别-流程管控-监督处置-长效教育”闭环管理机制，确保防控措施可操作、可追溯、可评价。

一、药剂科廉政风险防控细则

核心岗位：药品采购岗、库存管理岗、处方审核岗、临床药学岗

风险点识别：

1.药品采购环节存在供应商围标串标、商业贿赂风险；

2.库存管理中可能出现药品损耗虚报、近效期药品违规处理；

3.处方审核岗对超常处方、大处方监管不力，间接纵容医生收受药商利益；

4.临床药学岗在药品使用评价、新药引进论证中受企业干扰，影响客观性。

防控措施：

1.采购流程规范化：严格执行“两票制”，药品采购目录由药事管理与药物治疗学委员会集体决策，采购计划需经分管院长审批后录入医院采购管理系统。供应商选择实行“资质预审+动态考核”，每年度由纪检、审计、临床专家组成评审组对供应商履约情况（质量、配送、合规性）进行评分，评分低于80分的列入限制合作名单。

2.库存全周期监管：药品入库实行双人验收（采购人员+库管），验收记录需包含批号、效期、数量、供应商信息，同步上传至医院HIS系统。每月末由财务科与药剂科联合盘点，盘盈盘亏需提交书面说明并经分管院长审批，近效期药品（6个月内）需在系统中红色预警，处置方案须经药事会讨论，严禁私下调剂给其他机构。

3.处方审核与点评强化：处方审核岗配备执业药师，对单张处方金额超过科室月均2倍、同一患者同一药品连续3次超量等情况自动触发系统预警，预警信息同步推送至医务科、纪检监察室。每月由临床药学组抽取10%门诊处方、20%住院病历进行点评，点评结果与医生绩效、职称晋升挂钩，连续3次点评不合格者暂停处方权。

4.新药引进透明化：新药引进需提交《临床需求论证报告》（包含同类药品使用数据、成本效益分析），经药事会无记名投票表决（同意票需≥2/3），表决过程全程录音录像，结果在院内公示5个工作日，接受职工监督。

二、医疗设备科廉政风险防控细则

核心岗位：设备采购岗、安装验收岗、维修维护岗

风险点识别：

1.设备采购中存在参数定制倾向特定供应商、招标程序违规（如拆分采购规避公开招标）；

2.安装验收环节降低标准，对设备性能、配置与合同不符问题隐瞒不报；

3.维修维护岗与供应商勾结，虚报故障、高价更换配件。

防控措施：

1.采购需求与参数管理：设备采购需求由使用科室提交《可行性报告》（含临床必要性、预期使用量、同类设备使用情况），设备科组织3名以上外部专家对参数进行论证，参数设置不得指定品牌、型号，论证意见需专家签字存档。单次采购金额≥50万元的设备须通过省级政府采购平台公开招标，≤50万元的采用院内竞争性谈判（邀请≥3家供应商），谈判过程由纪检人员全程监督并记录。

2.安装验收双轨制：设备到货后，由设备科、使用科室、供应商三方共同验收，验收内容包括外观、配置、功能测试（需使用科室工程师现场操作验证），验收报告需三方签字确认。大型设备（如MRI、CT）需邀请第三方检测机构出具检测报告，检测费用由供应商承担，检测不通过的设备不予接收，按合同条款追究违约责任。

3.维修维护全流程留痕：设备维修实行“申报-派单-维修-验收”闭环管理，使用科室通过医院OA系统提交维修申请，设备科根据故障类型派单至院内维修组或签约供应商。维修完成后，使用科室需在系统中填写《维修效果评价表》（含更换配件型号、数量、费用），配件更换超过5000元的需附供应商报价单，审计科每季度抽查10%维修记录，发现虚报费用的，扣除维修人员当月绩效并通报批评。

三、检验科廉政风险防控细则

核心岗位：试剂采购岗、检测操作岗、报告审核岗

风险点识别：

1.试剂采购中存在品牌绑定、回扣输送；

2.检测操作不规范（如漏检、错检）导致结果失真，为外部机构“拉检”创造条件；

3.报告审核岗对异常结果未追踪，默许临床科室与第三方检测机构利益关联。

防控措施：

1.试剂采购分类管理：常规试剂（如血常规、生化试剂）纳入集中采购目录，通过公开招标确定2-3家供应商，实行“量价挂钩”动态调整；特殊试剂（如基因检测、精准医疗试剂）由使用科室提交《临床需求说明》，经学术委员会论证后，采用单一来源采购（需报上级主管部门备案）。试剂采购合同中明确“禁止商业贿赂”条款，供应商