38、成都公司2018年1季度动态季报（玖阙府调整）.xlsx

二、在建项目动态成本表

城市公司 项目及分期 **年初责任书销售面积（m2） **年初责任书建造成本

（万元） 方案阶段目标建造成本 当月经营计划销售面积（m2） 当月经营计划建造成本（万元） 上季动态建造成本（万元） 本季动态建造成本（万元） 本季动态建造成本变动额（万元） 本季动态成本

变动主要原因 本季建造成本-

**年初责任书建造成本

（万元） 本季建造成本-

当月经营计划建造成本

（万元）

销售面积

（m2） 销售单方（元/m2） 总额（万元） 建造合计 前期费用 建安工程费 市政基础设施费 公共配套设施费 不可预见费 建造合计 前期费用 建安工程费 市政基础设施费 公共配套设施费 不可预见费 建造合计 前期费用 建安工程费 市政基础设施费 公共配套设施费 不可预见费

成都公司 天府逸家三期 180631 61,576 181,478 3,460 62,790 181,150 74,797 72,223 6,376 58,187 6,944 716 0 74,797 6,376 60,498 7,207 716 0 2,573 0 2,310 263 0 0 1、公区精装修走专业公司上浮25%，增加349.38万

2、成品房精装走专业公司上浮23%并增加乐视电视，合计增加1955.45万

3、样板间精装走专业公司上浮25%，增加5.52万

3、景观工程走专业公司上浮20%，增加263.02万 13,220 0

成都公司 新川项目一期 42429 18,372 42,429 4,330 18,372 42,375 23,162 22,291 2,247 17,348 1,822 299 575 23,162 2,247 18,125 1,891 299 600 871 0 777 69 0 25 1、精装、景观专业公司上浮20%，增加成本846万元；

2、不可预见费由于建安及市配变化而变化 4,791 0

成都公司 新川项目二期 37583 17,652 37,583 4,697 17,652 37,650 22,392 21,597 3,970 15,249 1,608 266 506 22,392 3,970 15,959 1,669 266 529 794 0 710 61 0 23 1、精装、景观专业公司上浮20%，增加成本771万元；

2、不可预见费由于建安及市配变化而变化 4,739 0

成都公司 新川项目三期 51295 24,207 53,388 4,534 24,207 55,060 25,837 25,084 2,373 19,386 2,362 308 654 25,837 2,373 20,030 2,449 308 676 753 0 645 87 0 22 1、精装、景观专业公司上浮20%，增加成本731万元；

2、不可预见费由于建安及市配变化而变化 1,630 0

成都公司 中渝一期 34937 10,555 34,937 3,021 10,555 34,937 11,549 11,379 1,455 8,332 1,452 139 0 11,549 1,455 8,424 1,532 139 0 171 0 91 80 0 0 1.建安工程费差异：公共区域精装材料公司增加18.24万元，精装专业公司增加72.96万元；

2、市政基础设施费差异：景观专业公司增加79.71万元； 995 0

成都公司 中渝二期 66923 28,370 67,133 4,476 30,052 66,793 29,314 28,658 4,719 20,979 1,974 298 689 29,314 4,719 21,541 2,049 298 708 656 0 562 75 0 19 1.因二期大客户团购，应大客户要求将精装改清水，目前二期已清盘，成本减少约1650万元。

2.空房管理费中非精装单价为5元/m2，精装单价为20元/m2,由于要求部分精装改清水，空房管理费减少30万元。

3、市政基础设施费差异：景观专业公司增加75.15万元；

4.建安工程费差异：1月份公区