2025年出生医学证明自查报告.docxVIP

2025年出生医学证明自查报告

为全面落实国家卫生健康委员会《出生医学证明管理办法》（2024年修订版）及相关文件要求，进一步规范出生医学证明签发管理，强化风险防控，我单位于2025年3月至5月组织开展了为期3个月的出生医学证明专项自查工作。本次自查覆盖2023年1月1日至2024年12月31日期间所有出生医学证明签发、换发、补发及档案管理全流程，通过系统梳理、数据比对、现场核查等方式，全面排查管理漏洞，现将自查情况总结如下：

一、自查工作组织与实施

为确保自查工作严谨规范，我单位成立了由分管副院长任组长，医务科、妇幼保健科、信息科、档案管理科负责人为成员的专项自查小组，明确职责分工：妇幼保健科负责梳理签发台账及原始记录，医务科负责制度执行与流程合规性审查，信息科负责信息化系统运行及数据安全核查，档案管理科负责纸质与电子档案归档情况核验。自查小组制定了《出生医学证明专项自查方案》，明确自查范围、标准及时间节点，召开专题培训会议2次，组织参与人员学习最新管理规范，确保自查标准统一、尺度严格。

自查过程中，采取“全量核查+重点抽查”模式：首先对2023-2024年签发的2368份出生医学证明（其中首次签发2215份，换发123份，补发30份）进行全量台账核对，确保签发编号连续、无断号；其次抽取30%的样本（710份）进行原始材料溯源核查，重点检查父母身份证明、分娩记录、亲子关系声明等要件的完整性与真实性；同时对信息系统进行技术检测，核查数据上传国家人口基础信息库的及时性与准确性，并调取2023年以来系统操作日志，排查越权操作、异常修改等情况；最后对档案库房进行实地检查，核对纸质存根联与电子档案的一致性，评估档案保管环境安全性。

二、管理制度与流程执行情况

（一）制度建设方面。我单位现行《出生医学证明管理办法实施细则》于2023年6月修订，已涵盖首次签发、换发、补发、废证管理、档案保存等全环节要求。对照2024年国家新版管理办法，重点核查制度衔接情况，发现细则中已补充电子出生医学证明签发流程、跨机构信息核查机制等新增内容，但对“父母离异后补发证明需额外提供抚养关系证明”的特殊情形规定仍需细化，目前仅笼统表述为“按相关部门要求补充材料”，操作性不足。

（二）签发流程方面。首次签发环节，严格执行“凭有效身份证件、分娩记录、亲子关系声明”三要件审核制度，2215份首次签发记录中，2208份材料齐全合规，7份存在父母一方身份证过期但已通过户籍系统核验补正的情况；换发环节，123份换发申请均因信息错误提出，其中109份为分娩机构填写错误（如出生地书写不规范），14份为父母提供虚假信息（已按规定不予换发并记录）；补发环节，30份补发申请均符合“原证遗失”条件，材料中均包含遗失声明、父母身份证及户籍证明，未发现伪造或重复补发问题。签发过程中，实行“经办人员录入-复核人员校验-负责人签字”三级审核机制，2368份证明均完成双人核对，未发现信息录入错误导致的废证。

（三）印章与证册管理方面。出生医学证明专用章由妇幼保健科科长专人保管，设置独立保险柜，用印登记本记录完整，2023-2024年共用印2368次，登记要素（时间、编号、经办人）齐全；证册管理实行“入库登记-领用登记-使用登记”闭环管理，2023年初库存证册5000份，期间领用3000份（含200份废证），年末库存2000份，账实一致。废证管理严格执行“双人确认-登记原因-集中封存”要求，200份废证中，185份因打印错误作废（已随存根联归档），15份因证册损坏作废（已拍照留存并报上级备案）。

（四）档案管理方面。纸质档案按“一证一档”原则管理，存根联、申领表、身份证明复印件等材料均于签发后10个工作日内归档，2368份档案中，2350份按时归档，18份因档案管理员临时调整导致延迟（最长延迟15个工作日），现已补正。档案库房配备除湿机、灭火器等设施，温湿度控制在温度20±2℃、湿度50±5%，未发现受潮、虫蛀现象。电子档案通过医院信息系统同步生成，与纸质档案关键信息（如新生儿姓名、出生日期、父母身份证号）一致率100%，数据备份采用本地硬盘+云端存储双模式，每季度进行恢复测试，近2年未发生数据丢失。

（五）信息化管理方面。出生医学证明签发系统与省级妇幼健康信息平台、国家人口基础信息库实时对接，2023-2024年上传数据2368条，经核查，2365条与国家平台信息一致，3条因系统延迟导致上传时间滞后（最长滞后2小时），已联系系统开发商优化接口程序。系统用户权限按“分级管理”原则设置，仅妇幼保健科4名工作人员具备签发权限，操作日志完整记录登录时间、操作内容、修改痕迹，未发现越权登录或异常修改行为。网络安全方面，系统部署于医院内网，采用防火墙、入侵检测系统双重防护，2024年12月通过第三方安