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2025年部门重点领域廉洁风险防控自查报告

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，我部门坚持“严”的主基调，以“防风险、强监督、促规范”为目标，围绕2025年度重点业务领域开展廉洁风险防控自查工作。通过全面梳理业务流程、排查风险节点、剖析问题根源、制定整改措施，切实筑牢廉洁防线，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）强化组织领导，压实主体责任。成立由部门主要负责人任组长、分管领导任副组长、各科室负责人为成员的廉洁风险防控自查工作领导小组，召开专题动员部署会3次，明确“全面覆盖、突出重点、边查边改”的工作原则，制定《2025年重点领域廉洁风险防控自查工作方案》，细化8个方面23项具体任务，建立“科室自查—交叉互查—领导小组核查”三级排查机制，将责任落实到岗、到人。

（二）深化学习教育，增强廉洁意识。结合主题教育，组织全体干部职工学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述、中央纪委全会精神及典型案例通报22场次，开展“廉洁风险大家谈”专题研讨4次，发放《公职人员廉洁从业手册》《重点领域廉政风险防控指南》等学习资料120余册。通过案例剖析、情景模拟、廉政知识测试等方式，推动干部职工从“要我防”向“我要防”转变，累计开展测试6次，参与率100%，优秀率95%。

（三）聚焦关键环节，全面排查风险。围绕2025年部门核心业务，梳理形成涵盖资金管理、项目建设、物资采购、人事管理、审批服务5大领域的28项业务流程图，组织各科室对照流程图，从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境4个维度，通过个人自查、科室互查、群众评议等方式，共排查风险点52个，其中高风险点11个、中风险点25个、低风险点16个，建立《廉洁风险点排查清单》，逐一标注风险等级、涉及岗位、表现形式及责任主体。

二、重点领域廉洁风险排查情况

（一）资金管理领域。2025年部门年度预算总额较上年增长18%，涉及财政拨款、专项经费、科研经费等6类资金，资金规模大、使用方向多。自查发现3类风险：一是预算编制环节，部分科室存在“重申报轻执行”倾向，个别项目预算与实际需求匹配度不足，导致年中调增预算3次；二是资金审批环节，1笔50万元的设备采购经费审批单存在“补签”现象，经办人员因紧急事务未及时履行逐级审批程序；三是资金监管环节，对下属单位专项资金使用的跟踪检查频次不足，上半年仅开展1次实地核查，未实现“季度全覆盖”要求。

（二）项目建设领域。本年度承担重点工程项目7个，总投资超2亿元，涵盖基础设施改造、信息化建设等类型。排查发现4类风险：一是招标采购环节，某小型工程（预算80万元）采用竞争性谈判方式采购，资格审查阶段未严格核对供应商社保缴纳记录，存在“借资质”嫌疑；二是合同管理环节，2份工程合同未明确约定违约责任条款，其中1份合同因施工方延误工期30天，仅口头协商扣款，未按约定执行；三是现场管理环节，1个项目存在“以签代验”问题，监理单位未全程参与隐蔽工程验收，仅通过施工方提供的影像资料确认工程量；四是变更审批环节，某项目因设计调整增加投资120万元，变更程序滞后于施工进度，存在“先施工后补手续”情况。

（三）物资采购领域。全年计划采购办公设备、实验耗材、服务类项目等共计156批次，预算总额430万元。自查发现3类风险：一是供应商管理环节，对长期合作的3家供应商未建立动态评价机制，其中1家供应商近半年累计延迟交货4次，未按合同约定扣减服务费；二是验收环节，1批次实验室试剂未按规定进行抽样检测，直接签字确认入库，后续发现2瓶试剂纯度不达标；三是台账管理环节，部分低值易耗品（如办公文具）采购台账记录不完整，存在“领用未登记”现象，上半年盘库时发现3箱打印纸去向不明。

（四）人事管理领域。涉及干部选拔任用、职称评审、劳务派遣人员管理等工作，本年度计划晋升科级干部3名、推荐高级职称2名、新聘劳务派遣人员15名。排查发现2类风险：一是干部选拔环节，民主测评范围覆盖不够全面，某岗位推荐考察时仅征求科室内部意见，未听取服务对象评价；二是劳务派遣人员管理环节，1名派遣员工连续3个月迟到超10次，用工科室未及时与派遣公司沟通处理，考勤记录与实际情况不符。

（五）审批服务领域。承担行政许可、备案登记、政策兑现等服务事项12项，2025年上半年累计办理业务890件。自查发现2类风险：一是流程规范环节，1项“企业研发费用加计扣除备案”业务，因系统升级导致纸质材料与电子档案不同步，存在“重复提交”问题，企业反映“跑动次数增加”；二是作风效能环节，个别窗口人员对新出台的《优化营商环境条例》学习不深入，1次解答政策时出现“口径不一致”，导致企业多跑1趟。

三、问题整改落实情况

针对排查出的问题，部门领导小组召开专题分析