QP-12纠正和预防措施控制程序.pdf

修订履历表

项次修订日期页次版次修订说明备注

12018-08-01ALL0新版发行

流程权责单位相关记录/附件

各相关部门/单位内/外审报告/检验报告/客戶投诉

/

问题异常潜在异常

退货处理单等

发现

品质异常处理单/纠正与预防措施

/

提出纠正预防措施各相关部门/单位

报告记录表/不符合项报告

/各相关部门/单位品质异常处理单/纠正与预防措施

异常潜在异常分析

记录表/不符合项报告

NG责任部门

拟订对策品质异常处理单/纠正与预防措施

记录表/不符合项报告

责任部门

对策实施

品质异常处理单/纠正与预防措施

记录表/不符合项报告

追踪确认发出部门

品质异常处理单/纠正与预防措施

OK记录表/不符合项报告

标准化

各相关部门

1、目的

通过对公司产品和质量管理体系的不合格和潜在的不合格的原因，及时采取纠正和预防措

施，消除不合格和潜在的不合格的原因，防止类似的不合格再发生和防止问题的发生。

2、适用范围

本程序适用于公司对现存的不合格和潜在不合格采取纠正和预防措施的控制活动。

3、职责

3.1不合格发生部门：负责对现存不合格进行分析，制定、执行相应的纠正措施。

3.2内审组：对质量管理体系不合格的纠正措施的执行进行跟踪和验证。

3.3品质部：组织识别潜在的不合格、分析原因、制定相应的预防措施、跟踪和验证预防措

施的执行、评审预防措施的实施效果。

3.4相关部门：负责实施预防措施。

3.5品质部：负责对不合格和潜在不合格的纠正和预防措施的执行情况进行跟踪和验证，评

审纠正预防措施。

4、定义：无

5、工作程序

5.1作业流程见2/5页.

5.2显著性质量异常（现已发现的，可知道的质量异常状况）。

5.2.1提出时机，提出单位与分析单位：

阶段异常情况记录单提出部门分析单位提出对策效果追踪

进货检验超出允收标准品质异常处理单品质部供应商供应商品质部

生产过程抽检不合格品质异常处理单品质部生产部生产部品质部

成品检验成品检验不合格品质异常处理单