QP-06与顾客有关过程控制程序.pdf

修订履历表

项

修订日期页次版次修订说明备注

次

12018-08-01ALL0新版发行

订单审查流程权责单位相关记录/附件

样品需求业务部样品需求单

送样承认（需要时）业务部样品承认书

订单接收业务部客户订单

业务/品质/生产/采购等合同/订单评审表

订单评审

采购部物料采购计划

采购、排产

业务部、生产生产现场日记录表

生产、跟单

品质部相关检验记录

产品检验

仓库/业务部入库单/送货单

入库或出货

业务部/品质部客户投诉处理单

售后服务

顾客满意度调查表

业务部顾客满意度统计分析

顾客满意度调查

报表

1、目的：

规范顾客沟通、顾客送样承认、客户订单审查、订单的落实、客诉的处理，顾客满意度

的调查相关行为，提升客户对我公司的认可。

2、适用范围：

适用于公司订单审查、送样承认、生产安排、客诉及退货处理、客户满意度调查等一切

与顾客有关的过程。

3、职责:

3.1业务部：负责送样承认、订单接收、订单审查，订单变更通知，客户报怨的追踪及客

户满意度的调查；负责订单数量及交期审查，交期变更的回馈。

3.2品质部：负责样品检测、确认,负责订单有关产品质量要求的审查，产品的检测及客诉

有关产品质量事件的处理。

3.3生产部：负责订单产品工艺、生产能力及交期的评审。

3.4物料部（仓库）：负责仓库出货、退货处理。

4、定义：

4.1常规订单：指客户经常下单的产品（非产品首次生产或非客户首次下单）

5、工作程序:

5.1作业流程见2/5页.

5.2送样承认

5.2.1当客户需送样承认时，业务部填写《样品需求单》通知生产部按客户需要之产品规

格生产样品，并由品质部检验、确认，同时由工程部制作《样品承认书》，并由业务部将《样

品承认书》连同样品一起送给客户确认，若客户端不需要承认书，只需要样品时，公司不特

意制订承认书，只做样品制作登记。

5.3订单审查：

5.3.1当客户下达“常规订单”时，由业务部接收

1）对于客户书面订单：由业务部与生产部、物料部、采购部沟通了解公司的生产能力和

生产现状后，对其中的数量、交期进行审查，审查确认后，业务部直接在订单上签名，

视为评审通过。对于执行难度比较大，业务部审查无法确定的订单，应召集生产、品

质、采购部进行共同评审，并将评审情况记录于《合同/订单评审表》，评审通过后，

将客户订单交总经理核准签字，并由业务部回传给客户，评审不通过，