QP-03管理评审控制程序.pdf

修订履历表

项次修订日期页次版次修订说明备注

12018-08-01ALL0新版发行

流程权责单位相关记录/附件

制定评审计划管理者代表管理评审计划

NG

核准评审计划总经理管理评审计划

OK

评审实施

相关部门

纠正与预防

措施处理相关部门

体系改进管理者代表

编制管理评审

报告管理者代表管理评审报告

NG

核准管理评审总经理管理评审报告

报告

OK

下次评审

1、目的

为了使管理评审活动达到规范化，保证整个质量体系的有效性和适用性，验证公司质量方

针的执行情况和质量目标的达到情况。

2、适用范围

本程序适用于本公司与管理评审有关的各项活动。

3、职责

3.1总经理对管理评审实施的有效性负主要责任，其主要职责是：

3.1.1审查与批准管理评审计划。

3.1.2主持管理评审活动。

3.1.3批准管理评审报告。

3.2管理者代表负责管理评审的组织实施工作，其主要职责是：

3.2.1制订管理评审计划，上报总经理批准。

3.2.2组织管理评审的实施，安排各部门与管理评审有关的工作。

3.2.3组织编写管理评审报告。

3.2.4督促不符合情况的纠正与预防措施的落实。

3.3各部门的主要职责是：

3.3.1准备与本部门有关的管理评审资料，本部门工作的汇报。

3.3.2落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容。

3.3.3制订本部门纠正和预防措施并组织实施。

3.4内部审核组的主要职责是：

3.4.1提供有关内部质量管理体系审核情况的详细资料。

3.4.2准备有关管理评审的内容。

3.4.3对纠正与预防措施提供意见和建议。

3.5管理者代表或指定人员负责会议记录。

4、定义

无

5、工作程序

5.1作业流程见2/5页.

5.2管理评审的基本内容

a)管理者代表负责报告审核结果（内、外审）；

b)业务部负责汇报合同评、顾客反馈信息、顾客满意的有关信息；

c)采购部负责报告供应商、外发厂和采购、产品外发的有关情况、

d)仓库负责报告物料、半成品、成品的收发、物料、半成品、成品的盘点的有关情况；

e)工程部负责报告产品工艺、样品制作及管理，生产部汇报生产设备、生产任务执行跟踪

的有关情况,各自生产情况和生产过程的业绩，产品防护情况；

f)品质部负责汇报产品的符合性、顾客投诉和纠正和预防措施执行状况；

g)行政部负责文件管理、人力资源和公共环境卫生的有关情况；

h)管理者代表负责报告以往管理评审的跟进措施；公司内外部因素变化情况

i)管理者代表对可能影响质量管理体系的变更以及应对风险和机会措施有效性作出报告；

j)相关部门负责提出改进的建议。

5.3管理评审的频次

5.3.1管理评审每年至少进行一次（特殊情况必须追加评审）。

5.3.2如遇下列情况时，应考虑及时开展专题管理评审

a.发生频繁的顾客投诉，遇顾客的大批退货时。

b.产品质量连续出现重大