QP-02质量记录控制程序.pdf

修订履历表

项次修订日期页次版次修订说明备注

12018-08-01ALL0新版发行

流程权责单位相关记录/附件

样表制作相关部门

NG

样表审查管理者代表/部门主管

OK

样表登录行政部质量记录一览表

样表发放行政部

记录填写相关部门各部门相关记录

收集记录部门主管

编制目录各相关部门

记录贮存相关部门

记录销毁各相关部门/行政部内部信息交流表

1、目的

为了保证质量管理体系记录的完整性，以确保产品/服务的可追溯性，并能根据质量管理

体系记录，作分析和改善。

2、适用范围

适用于质量管理体系所产生的记录资料

3、职责

3.1行政部：负责建立《质量记录一览表》统一规划公司质量记录，负责样表的保存、管理。

3.2各相关部门：负责各自部门样表的接收、各自部门记录的填写、收集、分类、编目、归

档保存和销毁。

3.3管理者代表：核准《质量记录一览表》及外界人员调阅记录。

4、定义

无

5、工作程序

5.1作业流程见2/5页.

5.2通过规定表格名称和编号来识别相关的质量管理体系记录。

5.3由需要该记录的部门提出样表的编制申请，由各部门主管安排本部门的人员进行样表的

编制，并由管理者代表或部门主管进行审核，审核不通过，则重新编制样表，审核通过，报行

政部归档并登记于《质量记录一览表》进行列管。

5.4样表审核通过后，由行政部将样表打印出来，提供给使用部门，由使用部门自行复印使

用。或由行政部根据公司的实际需要安排公司外印刷后发放给使用部门使用。

5.5各部门根据本部门的工作实际情况，按相关文件的规定填写各自部门的记录，并负责收

集相关的质量管理体系记录。

5.6质量记录的填写要求：

质量记录填写，要求字迹端正清楚，内容详细真实，项目填写齐全，数据准确可靠，且记

录完毕后由部门负责人统一收集、整理、保管。

5.7质量管理体系记录中相关数据或判定结论修改时，须由修改人在修改处签署。

5.8各部门负责安排对所收集的记录进行整理，编制目录，以便于查找（编目的线索可以是

顾客类别、日期类别、服务类别等）。

5.9质量记录的保存：

5.9.1质量记录的保存单位应依记录的性质或时间分类归档保存。

5.9.2质量记录保存时需注意防潮、防火、防虫及变质并防止丢失等以及可方便存取。

5.9.3行政部负责编写《质量记录一览表》，相关部门主管规定各质量记录的保存期限。

5.10质量记录格式更改或作废依《文件控制程序》执行。

5.11质量记录的调阅：

5.11.1非职务上需要，记录保管单位应拒绝非相关人员调阅记录。

5.11.2当公司外界人员调阅记录时，应由管理者代表批准。

5.12质量记录的销毁：

质量记录超出保存期限，由记录填写部门以《内部联络单》与管理者代表联系，经管理者

代表批准后，由使用部门统一销毁，行政部负责质量记录销毁的监督.

6、相关文件

6.1文件控制程序

7、质量记录

7.1质量记录一览表

7.2内部联络单

制订审核批准生