QP-09内部质量审核控制程序.pdf

修订履历表

项次修订日期页次版次修订说明备注

12018-08-01ALL0新版发行

流程权责单位相关记录/附件

内部审核计划内审组长内部质量审核计划

NG

审批管理者代表

OK

内部审核通知内审组长

OK

执行计划内审小组内部质量审核检查表

结果整理各审核员不合格项报告

内审组长内部质量审核报告

纠正预防措施责任部门不合格项报告

纠正措施实施NG责任部门不合格项报告

跟踪各审核员不合格项报告

OK

结案各审核员不合格项报告

下次内审验证审核组长不合格项报告

1、目的

为保证公司质量管理体系之相关作业能有效实施，对产品质量与服务质量进行确认。对质

量管理体系做定期与不定期之内部审核，使不合格均能及时采取适当之纠正预防措施，使质量

保证体系持续得以改进。

2、适用范围

适用于公司内部质量审核活动的控制。

3、职责

3.1管理者代表：负责选择合格之审核员组成审核小组，并任命小组组长，批准审核报告，

监督纠正预防措施的执行

3.2审核小组：负责审核执行与完成。

3.3责任部门：负责不符合项的处理。

4、定义

无

5、工作程序

5.1工作流程见2/5页.

5.2编制审核计划

5.2.1公司采用集中审核的方式，每年各部门或各过程至少要全面审核一次。每次审核前，

审核组长作成《内部质量审核计划》，呈报管理者代表批准后进行。

5.2.2当质量管理体系发生重大变更或产品质量发生严重异常时,为确认质量管理体系的有

效性，管理者代表有权提出审核要求，经总经理批准后实施。

5.2.3管理者代表每次委派合格之审核员组成审核组执行审核。审核员应是取得内审员资格

证（2008版）的人员,所有审核员不应审核自已的工作。

5.3实施审核

5.3.1每次审核前5天内向各有关部门的负责人通知确切的审核日期。

5.3.2审核小组成员依《内部质量审核计划》实施审核，并应：

a)在审核前研究有关的程序文件。

b)编制一份《内部质量审核检查表》。

c)决定是否需要取得其它文件。

d)通知受审部门所需的特殊设施。

e)决定是否需要一名陪同人员。

5.3.3审核小组通知受审部门负责人何时、何地开始审核。

5.3.4由审核组长对以往内审结果的跟进措施的验证；

5.3.5审核小组成员应使用编制好的检查表，用它作为进行审核的助手。如发现有任何问题，

审核员应尽早予口头反馈，如有任何误解应尽早解决之。

5.3.6审核目的是寻找不符合适用标准或程序的客观证据，不应在任何发现的问题中加入个

人责备。

5.4报告审核中发现的问题：

5.4.1审核组应在审