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修订履历表
项次修改日期页次版次修订说明备注
12018-08-01ALL0新版发行
流程权责单位相关记录/附件
文件编写相关部门
NG审核
管理者代表/部门主管
NG批准
总经理/管理者代表
OK
文件登录行政部受控文件一览表
文件发放与回收记录表
分发行政部体系记录一览表
文件修改相关部门文件修改/废止申请单
建档保存
行政部
文件回收
行政部文件发放与回收记录表
销毁相关部门/行政部文件修改/废止申请单
1、目的
为使本公司质量管理体系内所使用的文件和资料能及时、正确地流通到相关部门，并避免
逾期失效的文件使用，保证各有关场所使用文件的有效性。
2、适用范围
适用于所有质量管理体系有关的文件与资料的控制。
3、职责
3.1行政部：负责公司所有质量管理体系文件（含外来文件）原始档案、电子文档的管理，
负责体系文件（含外来文件）的发放和回收；
3.2各部门：负责自己部门所需文件的提出、负责各自部门作业文件、表格初稿的的编写；
负责各自使用文件保管；负责各自记录的填写、收集，负责文件修改的申请。
4、定义
无
5、工作程序
5.1作业流程见2/5页.
5.2文件和资料的分类及编号。
5.2.1文件的资料分为如下几类：
a)第一层文件：质量手册：阐明本公司质量管理体系如何满足ISO标准要求。
b)第二层文件：程序文件：规定完成某项活动的途径(何人、何时、在什么地方、做什么
事)。
c)第三层文件：相关文件/作业指导书、规章制度等：说明如何做。
d)第四层文件：记录表格：用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明过程已符合要求。
e)外部文件：凡与质量管理体系或产品有关的国际/国家/行业标准、法律法规、设备操
作说明书等。
5.2.2文件和资料编号：
a)第一层文件编号：
QM-□□
顺序号
质量手册代号
b)第二层文件编号：
QP-□□
顺序号
程序文件
c)第三层文件编号：
WI-□□-□□
顺序号
部门代号（部门拼音缩写前2位）
作业文件代号
SIP/SOP-□□-□□
顺序号/其它代码
品名规格
检验/生产作业指导书
d)第四层文件编号：
FR-
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