QP-11不合格品控制程序.pdf

修订履历表

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12018-08-01ALL0新版发行

流程权责单位相关记录/附件

产品

合格

品质判定转品质部相关“检验记录”

序

不合格或

入

标示仓生产部/品质部/仓库

备

用

隔离生产部/品质部/仓库

评审生产部/品质部品质异常处理单

不合格品处理

责任部门

退返选特报

品质部品质异常处理单

货工别采废

特采申请单

NG

品质再判定相关检验记录

OK

1、目的：

规定不合格品的处理，避免不合格品的非预期使用及交付，确保产品质量符合标准及客户

的要求。

2、范围：

适用于本公司所有原材料、成品、客退品、库存品等所有不合格品的管控。

3、职责：

3.1品质部：负责不合格品的确认、标识、不合格品的处理方法的确定、不合格品处理追踪、

处理结果再验证，不合格品的统计。

3.2责任部门:负责不合格品的处理;

3.3仓库:负责库存不合格品的区分、隔离、处理。

3.4其它相关部门:参与不合格品原因之分析,改善措施之制定。

4、定义：

4.1不合格品:不符合规范(规格)及顾客要求之产品。

5、工作程序

5.1流程图：见2/5页

5.2作业说明：

不合格品必需依据标示﹑隔离﹑处理﹑追溯与改善之步骤进行处理,不合格品未得到圆满

解决之前不得进入下一道工序或交付。

5.2.1原材料不合格品处理：

5.2.1.1原材料检验时，如果发现超出允收水准，由质检员进行标识并将检验结果记录在

相应的《IQC来料检验报告》中,并在送货单上注明检验结果，同时开出《品质异常处理单》并

附不合格样品交由品质主管和采购主管确认会签。

5.2.1.2不合格来料，如果判定为退货、换货、挑选品、由品质部贴上红色的“状态标示

卡”，如果判定为特采则贴上黄色的“状态标示卡”，由仓管员将不合格来料移至仓库“不合格

品存放区”暂放。

5.2.1.3质检员将《厂商品质改进通知单》传真给供应商，并提出处理和改善的要求，采

购部联系供应商处理（挑选、换货、退货）。质检员跟踪供应商有关品质异常处理结果的回复及

后继改善情况，并记录在《厂商品质改进通知单》。

5.2.1.4在加工过程中，生产人员发现原材料或外发加工不合格品时，应通知质检员确认，

由质检员进行标识并通知进料检验人员再次确认,若为来料不良则由进料检验人员开具《品质异

常处理单》按5.2.1.3规定进行标识,同时由材料使用部门填写《退