QP-07供应商评审和采购控制程序.pdf

修订履历表

项次修订日期页次版次修订说明备注

12018-08-01ALL0新版发行

、

流程权责单位相关记录/附件

收集供应商基本资料采购部寻样询价单

供应商评鉴相关单位

实书样免

地面品评

评评评鉴

鉴鉴鉴

采购部供应商调查/评审表

核准总经理供应商调查/评审表

合格供应商登录采购部合格供应商目录

请购需求单位请购单、物料采购计划表

查阅数据、询价、寻样采购部

核准总经理

制作采购订单采购部订购合同、委外加工合同

总经理订购合同

核准

发出采购订单采购部订购合同

采购过程管理采购部供应商业绩评定表

定期评鉴品质部/采购部

采购部

记录保存

1、目的：

选择合格之供应商(包括外发厂商)以符合本公司之需求,确保所采购之材料、外发产品均

能符合本公司的要求。

2、范围：

凡供应本公司的原材料,外发产品、包装用品之供应商、外发厂商及相关采购、外发过程

均属之。

3、职责：

3.1采购部:负责供应商、外发厂商的开发、评核,登录管理，《订购合同》、《委外加工合同》、

发出，采购、外发加工品的跟催.

3.2品质部:负责材料样品检验与确认，参与供应商评核及原辅材料的检验。

3.3需求单位:原辅材料的请购.

3.4总经理:新供应商核准,请购单,订单核准.

4、定义：

4.1原材料:用于本公司产品生产用之采购材料.

4.2辅料:非产品构成部分的包装材料及生产用的其它材料等.

4.3委外加工（外包）：本公司购买物料，但生产部分由其它厂商完成。

5、工作程序：

5.1工作流程见2/6页

5.2供应商评鉴:总分6分以上方可列为合格供应商（见供应商评审表）。

5.2.1经寻样-询价符合本公司要求的之新供应商、外发厂商,得依下列规定进行实地考察、

样品评鉴或书面审查,并填写《供应商情况调查表》和《供应商评审表》。

5.2.2供应商实地评鉴:

5.2.2.1对于本公司的主材料供应商或供货量大的新供应商、外发厂商，由采购部召集相

关部门依供应商调查之项目对供应商、外发厂商之制作能力及质量管理能力,进行实地了解与

评估,将评估情况记录于《供应商情况调查表》和《供应商评审表》，并经会签判定是否选为

合格供应商、外发厂商.

5.2.2.2判定合格时，由采购部将《供应商情况调查表》和《供应商评审表》呈总经理核

准后登录于《合格供应商目录》，不合格时,由采购部通知供应商按《供应商评审表》上记录

的不合格事项限期改善,改