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修订履历表
项次修订日期页次版次修订说明备注
12018-08-01ALL0新版发行
流程权责单位相关记录/附件
各部门生产和服务提供变更评审表
变更评审提出
填写变更基本信息职责部门生产和服务提供变更评审表
NG
各部门审批
各相关部门/单位生产和服务提供变更评审表
/总经理/管代生产和服务提供变更评审表
管代总经理
核准
各部门
NG
取消变更
OK
管理者代表
变更信息分发执行
各相关部门
1.目的
确保变更能完全符合客户及本公司内部管理之需求,且使各单位能在最短的时间内获得正确
的变更信息。
2.范围及定义
2.1变更内容包括：管理体系的变更、生产和服务提供过程的变更、产品的变更；
2.2管理体系的变更依据《文件控制要求》中有关文件更改事项实施，管理体系的变更
时需要确保体系的完整性以及各部门接口以及所涉及的其它文件的同步更新，确保体系
正常有效的运转
2.3因公司不承担设计职能，因此不涉及产品的变更。
2.4本程序主要涉及生产和服务提供过程的变更，生产和服务提供过程的变更是指生产
和服务过程中各要素的变化（4M1E），包括：设备（含监视测量设备和生产设备）、
工艺及控制方法、材料、人员岗位调整、作业环境。
3.职责
3.1行政部：负责作业环境变更的提出。
3.2品质部：负责监视和测量设备变更的提出；
3.3生产部：人员岗位调整、生产设备变更的提出；
3.4采购部：负责材料变更的提出；
3.5工程部：负责工艺及控制方法变更提出
4.工作程序
4.1变更提出的时机：
1）生产设备的变更：当某工序的生产设备型号从A型号变更为B型号时，需要提出变
更申请并评审，同型号设备的更换不需提出变更申请。
2）监视和测量设备的变更：当检测某特性的监视测量设备更换为另外一种监视测量设
备时，需提出变更申请并评审，如：原来用卡尺测量尺寸，现在改用二次元测量。、
3）工艺及控制方法的变更：当生产的操作流程进行调整时或者管控方式和方法跟之前
相比发生变化时提出变更申请并评审，工艺变更如：原本是按A-B-C-D…这样顺序
排流程的，现在提出C-A-B-D…这样的顺序；控制方法如：之前靠人近距离观察设
备运行状态，现在添加监控，直接在办公室或者作业台面直接观察的到。
4）材料的变更：是指采用了不同型号的材料，如：之前采用是PP料，现在采用是
PC；或者采用同型号的材料，但是原料生产厂商发生了变化。
5）人员岗位的调整：指关键岗位人员发生了调整变化，如技术人员，具体哪些为关键岗
位人员，由公司另外指定。
6）作业环境的变更：是指车间发生了搬迁或者作业环境发生了改变，如：车间从1楼搬
迁到2楼，或者车间的无尘设施及风淋设施增加或减少或者说位置发生了改变。
4.2变更评审流程:
1）依据“3职责”的分工，由相应的部门在变更前提出《生产和服务提供变更评审表》，
将“变更内容”、“变更原因及计划实施日期”、“变更前
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